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文廣新局本級財政支出項目績效目標(biāo)申報表
（2017年）
申報單位名稱：文廣新局本級（蓋章）
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項 目 名 稱*：
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大劇院運行補(bǔ)貼
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項目屬性*：
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延續(xù)項目
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項目設(shè)立類別*：
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市確定的項目
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項目功能類別*：
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公共服務(wù)類
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項目資金來源*：
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市級財政資金;
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項目資金用途*：
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事業(yè)專業(yè)類
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項目資金支付形態(tài)類別*：
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綜合性項目支出
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績效管理模式*：
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績效管理模式
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項目負(fù)責(zé)人*：
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徐文金
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聯(lián)系人*：
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張喬
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聯(lián)系電話*：
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85682367
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計劃開始日期*：
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2017-01-01
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計劃完成日期*：
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2017-12-31
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年度資金總金額：
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1700
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中期資金總額：
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0
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部省級財政：
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0
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部省級財政：
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0
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市級財政：
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1700
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市級財政：
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0
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區(qū)級財政：
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0
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區(qū)級財政：
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0
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單位自籌：
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0
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單位自籌：
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0
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其他：
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0
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其他：
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0
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政府采購（項目中有涉及政府采購（主要是指政府購買公共服務(wù)），且金額超過300萬元以上，則選擇，是）*：
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否
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項目概況
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2009年4月大劇院落成后市政府與保利劇院簽訂了委托經(jīng)營管理合同，由市財政每年補(bǔ)貼1700萬元，五年以來，運營五年來總體情況良好。2015年雙方又簽署了第二輪委托管理合同。
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立項依據(jù)
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2015年常州市文廣新局與常州大劇院簽署的第二輪委托經(jīng)營管理合同。
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項目設(shè)立的必要性
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目前大劇院運行包括以下困難：1.人員成本上升。2016年人工成本較2009年上升了近200萬元；2.能源成本增加。16年比09年相對比增加了20萬元；3.維護(hù)成本上升。大劇院舞臺設(shè)備及通用設(shè)備免費維保陸續(xù)到期，這些設(shè)備的維保設(shè)備近兩年增加很多。
大劇院每年的運行費用超過4000萬元，其中：一、劇院每年引進(jìn)85-100場演出，僅引進(jìn)成本就需要2100萬元；二、始終堅持低票價精英，所有演出均設(shè)有30元、50元的低票價；三、每年公共文化惠民等大型文化活動等活動需要凈補(bǔ)貼1300萬元左右；四、最低工資、物業(yè)管理、維護(hù)成本等運營成本大幅增加。
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保證項目實施的制度、措施
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2015年常州市文廣新局與常州大劇院簽署的第二輪委托經(jīng)營管理合同。
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項目支出預(yù)算分析
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1.演出補(bǔ)貼500萬元，1月、7月每次撥付250萬元 ；2.管理運行補(bǔ)貼1200萬元，每季度300萬元
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項目中期目標(biāo)
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按季度給與補(bǔ)助
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項目年度績效目標(biāo)
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自營演出85場左右，上座率不低于68%
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需要說明的其他問題
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子項目指標(biāo)列表
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子項目名稱
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一級指標(biāo)
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二級指標(biāo)
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三級指標(biāo)
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標(biāo)準(zhǔn)值
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本年目標(biāo)值
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二季度目標(biāo)值
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三季度目標(biāo)值
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預(yù)算金額(萬元)
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大劇院運行補(bǔ)貼
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投入類指標(biāo)
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資金落實
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資金支出進(jìn)度
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100%
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=100%
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=50%
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=75%
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大劇院運行補(bǔ)貼
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產(chǎn)出類指標(biāo)
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產(chǎn)出數(shù)量
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自營演出
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85場
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=85場
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=20場
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=40場
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500
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大劇院運行補(bǔ)貼
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產(chǎn)出類指標(biāo)
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產(chǎn)出數(shù)量
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文化惠民場次
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20場
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=20場
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=10場
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=20場
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大劇院運行補(bǔ)貼
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產(chǎn)出類指標(biāo)
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產(chǎn)出數(shù)量
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年平均票價
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83元
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=83元
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=83元
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=83元
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大劇院運行補(bǔ)貼
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產(chǎn)出類指標(biāo)
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產(chǎn)出成本
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演出成本
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2000萬
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=2000萬元
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=1125萬元
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=1680萬元
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大劇院運行補(bǔ)貼
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效果類指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益
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上座率
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68%
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=68%
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=68%
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=68%
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1200
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大劇院運行補(bǔ)貼
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效果類指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益
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演出收入
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602萬元
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=602萬元
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=350萬元
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=525萬元
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大劇院運行補(bǔ)貼
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效果類指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益
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會員活動次數(shù)
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12次
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=12次
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=6次
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=9次
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滿意度
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二級目標(biāo)
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指標(biāo)內(nèi)容
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標(biāo)準(zhǔn)值
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指標(biāo)目標(biāo)值
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二季度目標(biāo)值
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三季度目標(biāo)值
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服務(wù)對象滿意度
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大劇院服務(wù)滿意度
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80%
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≥80%
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≥80%
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>80%
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綜合效果類指標(biāo)
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二級目標(biāo)
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指標(biāo)內(nèi)容
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標(biāo)準(zhǔn)值
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指標(biāo)目標(biāo)值
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二季度目標(biāo)值
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三季度目標(biāo)值
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社會效益
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大劇院服務(wù)
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大劇院為公眾服務(wù)水平
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提高
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提高
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提高
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社會效益
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知名度
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逐漸提高大劇院在市民心目中的知名度
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提高
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提高
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提高
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管理類指標(biāo)
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二級目標(biāo)
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指標(biāo)內(nèi)容
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標(biāo)準(zhǔn)值
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指標(biāo)目標(biāo)值
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二季度目標(biāo)值
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三季度目標(biāo)值
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財務(wù)管理
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財務(wù)制度健全性
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健全
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健全
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健全
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健全
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財務(wù)管理
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財務(wù)行為合法合規(guī)性
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合法合規(guī)
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合法合規(guī)
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合法合規(guī)
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合法合規(guī)
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財務(wù)管理
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會計信息質(zhì)量
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優(yōu)
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優(yōu)
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優(yōu)
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優(yōu)
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項目管理
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項目管理制度健全性
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健全
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健全
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健全
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健全
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項目管理
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項目管理過程規(guī)范性
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規(guī)范
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規(guī)范
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規(guī)范
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規(guī)范
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項目管理
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項目結(jié)果可控性
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可控
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可控
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可控
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可控
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投入類指標(biāo)
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二級目標(biāo)
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指標(biāo)內(nèi)容
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標(biāo)準(zhǔn)值
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指標(biāo)目標(biāo)值
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二季度目標(biāo)值
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三季度目標(biāo)值
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資金落實
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資金節(jié)約率
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0%
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=0%
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=0%
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=0%
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資金落實
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資金到位率
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100%
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=100%
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=100%
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=100%
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資金落實
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到位及時率
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100%
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=100%
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=100%
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=100%
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資金落實
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資金使用率
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100%
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=100%
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=100%
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=100%
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資金預(yù)算
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預(yù)算的科學(xué)性
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科學(xué)
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科學(xué)
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科學(xué)
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科學(xué)
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資金預(yù)算
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預(yù)算的精確性
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精確
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精確
|
精確
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精確
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資金預(yù)算
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預(yù)算編制程序規(guī)范性
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規(guī)范
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規(guī)范
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規(guī)范
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規(guī)范
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黨政信息