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項(xiàng) 目 名 稱*：
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大劇院運(yùn)行補(bǔ)貼
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項(xiàng)目屬性*：
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延續(xù)項(xiàng)目
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項(xiàng)目設(shè)立類別*：
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市確定的項(xiàng)目
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項(xiàng)目功能類別*：
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公共服務(wù)類
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項(xiàng)目資金來源*：
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市級(jí)財(cái)政資金;
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項(xiàng)目資金用途*：
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事業(yè)專業(yè)類
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項(xiàng)目資金支付形態(tài)類別*：
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綜合性項(xiàng)目支出
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績(jī)效管理模式*：
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績(jī)效管理模式
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*：
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徐文金
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聯(lián)系人*：
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張喬
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聯(lián)系電話*：
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85682367
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計(jì)劃開始日期*：
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2017-01-01
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計(jì)劃完成日期*：
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2017-12-31
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年度資金總金額：
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1700
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中期資金總額：
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0
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部省級(jí)財(cái)政：
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0
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部省級(jí)財(cái)政：
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0
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市級(jí)財(cái)政：
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1700
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市級(jí)財(cái)政：
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0
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區(qū)級(jí)財(cái)政：
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0
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區(qū)級(jí)財(cái)政：
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0
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單位自籌：
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0
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單位自籌：
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0
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其他：
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0
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其他：
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0
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政府采購(gòu)（項(xiàng)目中有涉及政府采購(gòu)（主要是指政府購(gòu)買公共服務(wù)），且金額超過300萬元以上，則選擇，是）*：
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否
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項(xiàng)目概況
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2009年4月大劇院落成后市政府與保利劇院簽訂了委托經(jīng)營(yíng)管理合同，由市財(cái)政每年補(bǔ)貼1700萬元，五年以來，運(yùn)營(yíng)五年來總體情況良好。2015年雙方又簽署了第二輪委托管理合同。
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立項(xiàng)依據(jù)
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2015年常州市文廣新局與常州大劇院簽署的第二輪委托經(jīng)營(yíng)管理合同。
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項(xiàng)目設(shè)立的必要性
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目前大劇院運(yùn)行包括以下困難：1.人員成本上升。2016年人工成本較2009年上升了近200萬元；2.能源成本增加。16年比09年相對(duì)比增加了20萬元；3.維護(hù)成本上升。大劇院舞臺(tái)設(shè)備及通用設(shè)備免費(fèi)維保陸續(xù)到期，這些設(shè)備的維保設(shè)備近兩年增加很多。
大劇院每年的運(yùn)行費(fèi)用超過4000萬元，其中：一、劇院每年引進(jìn)85-100場(chǎng)演出，僅引進(jìn)成本就需要2100萬元；二、始終堅(jiān)持低票價(jià)精英，所有演出均設(shè)有30元、50元的低票價(jià)；三、每年公共文化惠民等大型文化活動(dòng)等活動(dòng)需要凈補(bǔ)貼1300萬元左右；四、最低工資、物業(yè)管理、維護(hù)成本等運(yùn)營(yíng)成本大幅增加。
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保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施
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2015年常州市文廣新局與常州大劇院簽署的第二輪委托經(jīng)營(yíng)管理合同。
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項(xiàng)目支出預(yù)算分析
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1.演出補(bǔ)貼500萬元，1月、7月每次撥付250萬元 ；2.管理運(yùn)行補(bǔ)貼1200萬元，每季度300萬元
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項(xiàng)目中期目標(biāo)
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按季度給與補(bǔ)助
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項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)
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自營(yíng)演出85場(chǎng)左右，上座率不低于68%
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需要說明的其他問題
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