|
按照政府部門信息公開的相關規(guī)定，根據常財預【2016】17號文件要求，現將我辦及所屬事業(yè)單位2016年度部門預算相關信息內容公開如下：
一、部門概況
（一）主要職能
市政務服務管理辦公室（掛市政務服務中心和市公共資源交易中心牌子）為市政府派出機構，主要負責推進落實市級行政審批制度改革的內容要求，牽頭實施市級政務服務平臺建設管理，組織開展市重點建設項目服務，指導協調全市各級政務服務機構運行管理，以及對市級機關集中審批服務事項展開統一的組織協調、管理監(jiān)督和指導服務等。
（二）2016年度部門主要工作任務及目標
2016年市政管辦總體工作思路是：落實審改目標任務，鞏固提升項目審批效能；加快推進“一辦四中心”建設，全面整合政府服務資源；努力推進四級服務體系，優(yōu)化完善聯動服務機制；拓展虛擬平臺服務功能，提升信息化管理水平；深入展開服務項目創(chuàng)新，持續(xù)改善整體服務環(huán)境；積極開展品牌創(chuàng)建工程，有效提升隊伍綜合素質。具體抓好4大類12項主要工作：一是加緊落實事項調整；二是全面規(guī)范審批服務；三是深化落實流程再造；四是積極推進“互聯網+政務服務”；五是強化涉審中介管理；六是加速服務平臺打造；七是有序展開體系構建；八是加強部門橫向聯動；九是優(yōu)化市區(qū)聯動服務；十是全面啟動黨建工作“三項工程”；十一是全面塑造政府“第一窗口”新形象；十二是全面創(chuàng)響政務服務品牌。通過各項具體工作的有序推進，努力實現改革成果快速轉化、體系平臺不斷加強、服務能力顯著提升、特色品牌全面創(chuàng)響的目標，為全市經濟社會快速發(fā)展作出重要貢獻。
（三）部門機構設置和所屬單位情況
市政管辦下設綜合處、政務服務處、公共資源交易處、信息處、督查處和監(jiān)察室6個職能處室，在職工作人員22人（其中在編18人，社會化用工4人）。市政務服務中心大廳共有29個市級行政職能部門、13個公共服務及中介機構共計240余名窗口工作人員進駐辦公，內設服務窗口212個，服務項目主要涵蓋了35個市級職能部門的212個行政審批事項和126個其他類事項。
市政管辦現有下屬預算單位1個，即常州市便民服務中心，于2015年9月正式組建，機構主要職能包括：籌備實施“12345”公共服務熱線的整合組建以及后續(xù)運行管理，協調處理各類與便民服務相關的事項等，目前在編工作人員6名，單位性質為全額撥款正科級事業(yè)單位，其經費管理模式與政管辦相同，由機關事務管理局結算中心集中管理，日常財務管理工作由政管辦代為執(zhí)行。
（四）部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況
貫徹落實上級文件精神，本著厲行節(jié)約、勤儉辦事的原則，按照突出重點、兼顧一般、從緊從嚴的要求，堅持經費支出向保障重點項目傾斜，向提高信息服務傾斜，向優(yōu)化服務環(huán)境傾斜，緊緊圍繞12項主要工作進行編制，最大限度提升預算經費的使用效率。政管辦及所屬便民服務中心資金來源全部為財政撥付，其中政管辦支出功能科目包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出四類；便民服務中心含一般公共服務支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出三類。
二、2016年度部門預算表
（一）市政管辦、市便民服務中心收支預算總表說明
1．收入預算
根據市財政《關于市本級2016年部門預算的批復》，2016年度市政管辦收入預算共730.61萬元，全部為財政撥款。其中一般公共預算711.56萬元，上年結轉19.05萬元。
市便民服務中心收入預算84.65萬元，全部為一般公共預算。
2．支出預算
（1）功能分類
市政管辦:
①一般公共服務支出預算653.33萬元，其中:行政運行233.48萬元，政務公開審批403.65萬元。
②社會保障和就業(yè)支出預算26.9萬元，均為行政事業(yè)單位離退休26.9萬元。
③醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算13.52萬元，均為行政單位醫(yī)療13.52萬元。
④住房保障支出預算34.01萬元，其中住房公積金21.22萬元，提租補貼9.13萬元，購房補貼3.66萬元。
市便民服務中心
①一般公共服務支出預算67.15萬元，其中事業(yè)運行57.15萬元，專項服務10萬元。
②醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算4.45萬元，均為事業(yè)單位醫(yī)療4.45萬元。
③住房保障支出預算13.05萬元，其中住房公積金5.8萬元，購房補貼7.25萬元。
（2）經濟分類
①市政管辦基本支出主要包括人員經費、商品和服務支出。其中人員經費為工資福利支出、對個人和家庭的補助，共計307.91萬元。項目支出主要包括政策性項目、經常性項目和一次性項目支出，共計419.85萬元。
②市便民服務中心基本支出主要包括人員經費、商品和服務支出。其中人員經費為工資福利支出、對個人和家庭的補助，共計74.65萬元。項目支出主要包括經常性項目支出，共計10萬元。
（二）市政管辦、市便民服務中心收入預算總表說明
市政管辦2016年收入預算：
收入預算共730.61萬元，其中一般公共預算711.56萬元，上年結轉19.05萬元。
市便民服務中心收入預算：
收入預算84.65萬元，全部為一般公共預算84.65萬元。
（三）市政管辦、市便民服務中心支出預算總表說明
市政管辦2016年支出預算：
支出預算總額為730.61萬元，其中基本支出307.91萬元，項目支出419.85萬元，結轉下年2.85萬元。
市便民服務中心2016年支出預算：
支出預算總額為84.65萬元，其中基本支出74.65萬元，項目支出10萬元。
（四）市政管辦、市便民服務中心財政撥款收支預算總表說明
市政管辦2016財政撥款收支預算：
①財政撥款收入預算總額711.56萬元
②財政撥款支出預算總額711.56萬元，其中一般公共服務支出預算637.13萬元，社會保障和就業(yè)支出預算26.9萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算13.52萬元，住房保障支出預算34.01萬元。
市便民服務中心2016年財政撥款收支預算：
①財政撥款收入預算總額84.65萬元
②財政撥款支出預算總額84.65萬元，其中一般公共服務支出預算67.15萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算4.45萬元，住房保障支出預算13.05萬元。
（五）市政管辦、市便民服務中心財政撥款支出預算表說明
市政管辦2016年財政撥款支出預算711.56萬元，其中一般公共服務支出預算637.13萬元，社會保障和就業(yè)支出預算26.9萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算13.52萬元，住房保障支出預算34.01萬元。
市便民服務中心2016年財政撥款收支預算84.65萬元，其中一般公共服務支出預算67.15萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算4.45萬元，住房保障支出預算13.05萬元。
（六）市政管辦、市便民服務中心財政撥款基本支出預算表說明
市政管辦2016財政撥款基本支出預算數為307.91萬元
①工資福利支出207.76萬元
②商品和服務支出38.61萬元
③對個人和家庭的補助61.54萬元
市便民服務中心2016財政撥款基本支出預算數為74.65萬元
①工資福利支出53.44萬元
②商品和服務支出8.16萬元
③對個人和家庭的補助13.05萬元
（七）市政管辦、市便民服務中心政府性基金支出預算表說明
市政管辦、便民服務中心沒有政府性基金收入、也沒有使用政府性基金安排的支出，故無相應數據。
（八）市政管辦、市便民服務中心一般公共預算支出預算表說明
市政管辦2016一般公共預算支出預算數為711.56萬元：
①一般公共服務支出預算637.13萬元，其中:行政運行233.48萬元，政務公開審批403.65萬元。
②社會保障和就業(yè)支出預算26.9萬元，其中行政事業(yè)單位離退休26.9萬元。
③醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算13.52萬元，其中行政單位醫(yī)療13.52萬元。
④住房保障支出預算34.01萬元，其中住房公積金21.22萬元，提租補貼9.13萬元，購房補貼3.66萬元。
市便民服務中心2016一般公共預算支出預算數為84.65萬元：
①一般公共服務支出預算67.15萬元，其中事業(yè)運行57.15萬元，專項服務10萬元。
②醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算4.45萬元，其中事業(yè)單位醫(yī)療4.45萬元。
③住房保障支出預算13.05萬元，其中住房公積金5.8萬元，購房補貼7.25萬元。
（九）市政管辦、市便民服務中心一般公共預算基本支出預算表說明
市政管辦2016一般公共預算基本支出預算數為307.91萬元
①工資福利支出207.76萬元
②商品和服務支出38.61萬元
③對個人和家庭的補助61.54萬元
市便民服務中心2016一般公共預算基本支出預算數為74.65萬元
①工資福利支出53.44萬元
②商品和服務支出8.16萬元
③對個人和家庭的補助13.05萬元
（十）市政管辦、市便民服務中心一般公共預算機關運行經費支出預算表說明
市政管辦2016一般公共預算機關運行經費支出為38.61萬元，其中：
①辦公費7.99萬元
②水費1.36萬元
③電費2.72萬元
④差旅費6.8萬元
⑤會議費5.78萬元
⑥培訓費2.89萬元
⑦公務接待費1.19萬元
⑧工會費3.47萬元
⑨福利費0.41萬元
⑩公務用車運行維護費6萬元
市便民服務中心2016一般公共預算機關運行經費支出為8.16萬元，其中：
①辦公費2.28萬元
②水費0.3萬元
③電費0.78萬元
④差旅費1.8萬元
⑤會議費1.02萬元
⑥培訓費0.69萬元
⑦公務接待費0.18萬元
⑧工會費0.97萬元
⑨福利費0.14萬元
（十一）市政管辦、市便民服務中心財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表說明
2016年市政管辦“三公”經費、會議費及培訓費支出預算總數為34.91萬元，其中，公務用車購置及運行維護費11萬元，公務接待費5.24萬元，會議費5.78萬元，培訓費12.89萬元。
①公務用車購置及運行維護費。2016年預算數為11萬元，與2015年預算持平。
②公務接待費。2016年預算數5.24萬元，與2015年預算數5.31萬元持平。
③會議費。2016年預算數5.78，較2015年預算數9.09萬元下降36.4%，原因為認真執(zhí)行“八項規(guī)定”，厲行節(jié)約。
④培訓費。2016年預算數為12.89萬元，較2015年預算數3.06萬元有較大幅度增加，主要原因為：我辦計劃于2016年組織機關、轄市區(qū)及窗口首席代表赴浙江大學展開為期一周的素質能力提升培訓，申請專項預算培訓費10萬元。
2016年市便民服務“三公”經費、會議費及培訓費支出預算總數為1.89萬元，其中，公務接待費0.18萬元，會議費1.02萬元，培訓費0.69萬元。因該中心于2015年剛剛成立，故“三公”經費支出無前后對比。
（十二）市政管辦、市便民服務中心政府采購預算表
2016年市政管辦采購金額為41.7萬元，全部為貨物采購，方式為政府集中采購。市便民服務中心無采購項目。
三、2016年度部門預算安排情況說明
2016年度市政管辦收入預算共730.61萬元，其中一般公共預算711.56萬元，上年結轉19.05萬元。支出預算共730.61萬元，按功能分類：其中一般公共服務支出預算653.33萬元，社會保障和就業(yè)支出預算26.9萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算13.52萬元，住房保障支出預算34.01萬元；按經濟分類：基本支出為307.91萬元，項目支出為419.85萬元。2016年部門收支預算較之2015年（部門收支預算686.27萬元）有小幅增漲，增幅為6.4%。預算增漲的基本分布為：基本支出增加29.18萬元（2015年為278.73萬元），項目支出增加12.31萬元（2015年為407.54萬元）。原因主要包括三個方面：一是在編工作人員增加；二是工資福利自然調整；三是新增專項培訓項目，除此以外，各項預算科目編制與上年度基本保持一致。
附件：1、2016政管辦預算信息附表
2、2016便民服務中心預算信息附表
掃一掃在手機打開當前頁  |
黨政信息