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公開11表
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國有資本經營預算支出預算表
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部門：常州市生態(tài)環(huán)境局
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單位：萬元
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項 目
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本年支出合計
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基本支出
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項目支出
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功能分類
科目編碼
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科目名稱
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欄次
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1
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2
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3
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合計
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注：本部門無國有資本經營預算支出，故本表無數據。
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公開12表
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一般公共預算機關運行經費支出預算表
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部門：常州市生態(tài)環(huán)境局
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單位：萬元
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科目編碼
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科目名稱
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機關運行經費支出
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合計
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141.23
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302
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商品和服務支出
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141.23
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30201
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辦公費
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25.38
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30211
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差旅費
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51.30
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30216
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培訓費
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3.78
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30217
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公務接待費
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3.78
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30228
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工會經費
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9.72
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30229
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福利費
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1.30
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30239
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其他交通費用
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45.94
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30299
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其他商品和服務支出
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0.03
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注：1.“機關運行經費”指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
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公開13表
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政府采購支出表
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部門：常州市生態(tài)環(huán)境局
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單位：萬元
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采購品目大類
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專項名稱
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經濟科目
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采購品目名稱
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采購組織形式
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資金來源
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總計
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一般公共預算資金
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政府性基金
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其他資金
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上年結轉和結余資金
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合計
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270.00
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270.00
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服務
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270.00
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270.00
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常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心
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270.00
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270.00
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監(jiān)測監(jiān)控設備運行維護質控
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維修（護）費
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其他生態(tài)環(huán)境保護和治理服務
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分散采購
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270.00
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270.00
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第三部分 2024年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境局2024年度收入、支出預算總計31,406.04萬元，與上年相比收、支預算總計各增加2,722.84萬元，增長9.49%。其中：
（一）收入預算總計31,406.04萬元。包括：
1．本年收入合計31,406.04萬元。
（1）一般公共預算撥款收入31,306.86萬元，與上年相比增加3,219.86萬元，增長11.46%。主要原因是常州市生態(tài)環(huán)境局、常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心項目預算增加；常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局、常州市環(huán)境科學研究院增人增支。
（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年預算數相同。
（3）國有資本經營預算撥款收入0萬元，與上年預算數相同。
（4）財政專戶管理資金收入38萬元，與上年相比減少370.7萬元，減少90.7%。主要原因是常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心監(jiān)測監(jiān)控能力項目已結束，資金完成支付。
（5）事業(yè)收入0萬元，與上年預算數相同。
（6）事業(yè)單位經營收入61.18萬元，與上年相比減少126.32萬元，減少67.37%。主要原因是常州市環(huán)境科學研究院事業(yè)單位經營業(yè)務減少。
（7）上級補助收入0萬元，與上年預算數相同。
（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年預算數相同。
（9）其他收入0萬元，與上年預算數相同。
2．上年結轉結余為0萬元。與上年預算數相同。
（二）支出預算總計31,406.04萬元。包括：
1．本年支出合計31,406.04萬元。
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）支出21.23萬元，主要用于離退休人員支出。與上年相比增加0.1萬元，增長0.47%。主要原因是常州市生態(tài)環(huán)境局、常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局離退休人員增加。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）支出56.24萬元，主要用于醫(yī)療保障繳費。與上年相比增加4.8萬元，增長9.33%。主要原因是常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局、常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心增人增支。
（3）節(jié)能環(huán)保支出（類）支出30,193.3萬元，主要用于環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察、污染減排、治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質等方面的支出。與上年相比增加2,617.03萬元，增長9.49%。主要原因是常州市生態(tài)環(huán)境局、常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心項目預算增加。
（4）住房保障支出（類）支出1,135.27萬元，主要用于職工的住房公積金、購房補貼、提租補貼等支出。與上年相比增加100.91萬元，增長9.76%。主要原因是常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心、常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局增人增支。
2．年終結轉結余為0萬元。
二、收入預算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境局2024年收入預算合計31,406.04萬元，包括本年收入31,406.04萬元，上年結轉結余0萬元。
其中：
本年一般公共預算收入31,306.86萬元，占99.68%；
本年政府性基金預算收入0萬元，占0%；
本年國有資本經營預算收入0萬元，占0%；
本年財政專戶管理資金38萬元，占0.12%；
本年事業(yè)收入0萬元，占0%；
本年事業(yè)單位經營收入61.18萬元，占0.2%；
本年上級補助收入0萬元，占0%；
本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；
本年其他收入0萬元，占0%；
上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元，占0%；
上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；
上年結轉結余的國有資本經營預算收入0萬元，占0%；
上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；
上年結轉結余的單位資金0萬元，占0%。
三、支出預算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境局2024年支出預算合計31,406.04萬元，其中：
基本支出4,939.64萬元，占15.73%；
項目支出26,466.4萬元，占84.27%；
事業(yè)單位經營支出0萬元，占0%；
上繳上級支出0萬元，占0%；
對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境局2024年度財政撥款收、支總預算31,306.86萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加3,219.86萬元，增長11.46%。主要原因是常州市生態(tài)環(huán)境局、常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心項目預算增加；常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局、常州市環(huán)境科學研究院增人增支。
五、財政撥款支出預算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境局2024年財政撥款預算支出31,306.86萬元，占本年支出合計的99.68%。與上年相比，財政撥款支出增加3,219.86萬元，增長11.46%。主要原因是常州市生態(tài)環(huán)境局、常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心項目預算增加；常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局、常州市環(huán)境科學研究院增人增支。
其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）
1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）支出20.09萬元，與上年相比增加0.1萬元，增長0.5%。主要原因是常州市生態(tài)環(huán)境局、常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局行政單位離退休人員增加。
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）支出1.14萬元，與上年預算數相同。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）支出56.24萬元，與上年相比增加4.8萬元，增長9.33%。主要原因是常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局、常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心增人增支。
（三）節(jié)能環(huán)保支出（類）
1.環(huán)境保護管理事務（款）行政運行（項）支出2,531.32萬元，與上年相比增加146.3萬元，增長6.13%。主要原因是常州市生態(tài)環(huán)境局、常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局增人增支。
2.環(huán)境保護管理事務（款）一般行政管理事務（項）支出24,790.75萬元，與上年相比增加24,653.1萬元，增長17,909.99%。主要原因是常州市生態(tài)環(huán)境局其他環(huán)境保護管理事務預算、其他污染防治預算調整至一般行政管理事務預算。
3.環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境保護管理事務支出（項）支出1,195.58萬元，與上年相比減少22,761.52萬元，減少95.01%。主要原因是常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心其他環(huán)境保護管理事務支出調整至生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息。
4.污染防治（款）其他污染防治支出（項）支出0萬元，與上年相比減少230萬元，減少100%。主要原因是常州市生態(tài)環(huán)境局其他污染防治支出調整至一般行政管理事務預算。
5.自然生態(tài)保護（款）生態(tài)保護（項）支出30萬元，與上年相比增加30萬元（去年預算數為0萬元，無法計算增減比率）。主要原因是常州市環(huán)境科學研究院其他環(huán)境保護管理事務支出調整至生態(tài)保護支出。
6.污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息（項）支出1,286.07萬元，與上年相比增加1,286.07萬元（去年預算數為0萬元，無法計算增減比率）。主要原因是常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2023年項目支出的功能科目為環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境保護管理事務支出（項）支出，2024年調整為污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息（項）支出。
7.污染減排（款）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項）支出260.4萬元，與上年相比減少9.9萬元，減少3.66%。主要原因是常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局生態(tài)環(huán)境執(zhí)法業(yè)務費減少。
（四）住房保障支出（類）
1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出309.24萬元，與上年相比增加14.17萬元，增長4.8%。主要原因是常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心、常州市環(huán)境科學研究院、常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局增人增支。
2.住房改革支出（款）提租補貼（項）支出479.24萬元，與上年相比增加14.36萬元，增長3.09%。主要原因是常州市生態(tài)環(huán)境局、常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心、常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局增人增支。
3.住房改革支出（款）購房補貼（項）支出346.79萬元，與上年相比增加72.38萬元，增長26.38%。主要原因是常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心、常州市環(huán)境科學研究院、常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局增人增支。
六、財政撥款基本支出預算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境局2024年度財政撥款基本支出預算4,939.64萬元，其中：
（一）人員經費4,620.53萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經費319.11萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算支出預算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境局2024年一般公共預算財政撥款支出預算31,306.86萬元，與上年相比增加3,219.86萬元，增長11.46%。主要原因是常州市生態(tài)環(huán)境局、常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心項目預算增加；常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局、常州市環(huán)境科學研究院增人增支。
八、一般公共預算基本支出預算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境局2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算4,939.64萬元，其中：
（一）人員經費4,620.53萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經費319.11萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境局2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出預算13.64萬元，比上年預算增加3.9萬元，變動原因常州市生態(tài)環(huán)境局增加出國經費預算。其中，因公出國（境）費支出3.5萬元，占“三公”經費的25.66%；公務用車購置及運行維護費支出3.5萬元，占“三公”經費的25.66%；公務接待費支出6.64萬元，占“三公”經費的48.68%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算支出3.5萬元，比上年預算增加3.5萬元，主要原因是常州市生態(tài)環(huán)境局按照工作安排，有因公出國（境）工作需求，增加因公出國（境）預算。
2．公務用車購置及運行維護費預算支出3.5萬元。其中：
（1）公務用車購置預算支出0萬元，與上年預算數相同。
（2）公務用車運行維護費預算支出3.5萬元，與上年預算數相同。
3．公務接待費預算支出6.64萬元，比上年預算增加0.4萬元，主要原因是常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局等單位因工作條線交流增加，公務接待預算增加。
常州市生態(tài)環(huán)境局2024年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出9.6萬元，比上年預算增加1.47萬元，主要原因是常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局等單位因業(yè)務工作會議增加，會議費預算增加。
常州市生態(tài)環(huán)境局2024年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出22.48萬元，比上年預算增加0.55萬元，主要原因是常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局等單位因條線業(yè)務培訓增加，培訓費預算增加。
十、政府性基金預算支出預算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境局2024年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年預算數相同。
十一、國有資本經營預算支出預算情況說明
常州市生態(tài)環(huán)境局2024年國有資本經營預算支出0萬元。與上年預算數相同。
十二、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明
2024年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出141.23萬元，與上年相比減少2.2萬元，減少1.53%。主要原因是常州市生態(tài)環(huán)境局厲行節(jié)約，壓縮一般公共預算機關運行經費預算。
十三、政府采購支出預算情況說明
2024年度政府采購支出預算總額270萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬采購服務支出270萬元。
十四、國有資產占用情況說明
本部門共有車輛11輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車10輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備5臺（套）。
十五、預算績效目標設置情況說明
2024年度，本部門整體支出納入績效目標管理，涉及財政性資金31,406.04萬元；本部門共11個項目納入績效目標管理，涉及財政性資金合計26,466.4萬元，占財政性資金(人員類和運轉類中的公用經費項目支出除外)總額的比例為100%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。
二、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
三、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
九、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
十、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
十一、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)行政運行(項)：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
十二、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
十三、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)其他環(huán)境保護管理事務支出(項)：反映除上述項目以外其他用于環(huán)境保護管理事務方面的支出。
十四、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)生態(tài)保護(項)：反映用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)?。ㄊ小⒖h）管理及能力建設、日常管護、宣教、試點示范等支出，生態(tài)修復支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出，生態(tài)護林員的勞務報酬等支出。
十五、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息(項)：反映生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)測和信息方面的支出，包括環(huán)境質量監(jiān)測、污染治理設施竣工驗收監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、污染事故應急監(jiān)測和污染糾紛監(jiān)測等支出，環(huán)境統(tǒng)計和調查、環(huán)境質量評價、綠色國民經濟核算等支出，環(huán)境信息系統(tǒng)建設、維護、運行、信息發(fā)布及其技術支持等方面的支出。
十六、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察(項)：反映生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī)、標準等執(zhí)行情況的支出，行政處罰、行政訴訟、行政復議支出，環(huán)境行政稽查支出，執(zhí)法裝備支出,排污費申報、征收與使用管理支出，環(huán)境問題舉報、環(huán)境糾紛調查處理支出，突發(fā)性污染事故預防、應急處置等支出。
十七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。
十九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
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