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各預(yù)算單位，局機(jī)關(guān)各處室:
現(xiàn)將《常州市交通運(yùn)輸局部門預(yù)決算公開工作方案》印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。
常州市交通運(yùn)輸局
2018年1月29日
（此件公開發(fā)布）
常州市交通運(yùn)輸局部門預(yù)決算公開工作方案
為做好部門預(yù)決算信息公開工作，根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》、《江蘇省預(yù)決算信息公開管理暫行辦法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》，以及《常州市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)2018年市級預(yù)決算公開工作方案的通知》（常財(cái)預(yù)〔2018〕2號）精神，進(jìn)一步提高預(yù)決算透明度，強(qiáng)化社會監(jiān)督，促進(jìn)依法理財(cái)，特制定以下工作方案。
一、基本原則
（一）堅(jiān)持以公開為常態(tài)、不公開為例外。除涉及國家秘密的信息外，每年經(jīng)財(cái)政批復(fù)的預(yù)決算信息應(yīng)及時(shí)對外公開。
（二）堅(jiān)持明確和落實(shí)責(zé)任。局機(jī)關(guān)和局屬各預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)按照市財(cái)政的要求，及時(shí)準(zhǔn)確提供預(yù)決算相關(guān)信息，由局負(fù)責(zé)匯總后實(shí)行“雙公開”，即在市交通運(yùn)輸局門戶網(wǎng)站和全省預(yù)決算公開統(tǒng)一平臺上同步公開，并保持?jǐn)?shù)據(jù)一致。
二、工作要求
1、公開主體：市交通運(yùn)輸局。
2、公開方式：市交通運(yùn)輸局門戶網(wǎng)站和全省預(yù)決算公開統(tǒng)一平臺上同步公開。
3、公開內(nèi)容：
（1）部門概況。按模板內(nèi)容進(jìn)行公開。
（2）部門預(yù)決算公開表。**年部門預(yù)決算公開表共12張：部門收入支出總體情況表、部門收入總體情況表、部門支出總體情況表、財(cái)政撥款收入支出總表、財(cái)政撥款支出情況表（功能科目）、財(cái)政撥款基本支出表（經(jīng)濟(jì)科目）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)會議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)支出表、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出表（功能科目）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出表、政府采購支出表。沒有數(shù)據(jù)的空表，不得自行刪除，應(yīng)在表底用文字注明本部門無相關(guān)收支項(xiàng)目。
（3）部門預(yù)決算公開說明。**年預(yù)算公開說明事項(xiàng)共14項(xiàng)、決算說明事項(xiàng)共15項(xiàng)。
部門預(yù)算公開說明事項(xiàng)包括：部門收入支出預(yù)算總體情況說明、部門收入預(yù)算情況說明、部門支出預(yù)算情況說明、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)會議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明、政府采購支出預(yù)算情況說明、績效預(yù)算情況說明、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況說明。
部門決算公開說明事項(xiàng)包括：部門收入支出決算總體情況說明、部門收入決算情況說明、部門支出決算情況說明、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明、財(cái)政撥款支出決算情況說明、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)會議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明、政府采購支出決算情況說明、預(yù)算績效情況說明、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況說明、國有資產(chǎn)占用情況說明。
其中，在公開“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)決算信息時(shí)，應(yīng)包含以下內(nèi)容：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算總額和分項(xiàng)數(shù)額、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)決算總額，并對增減變化的原因進(jìn)行說明。“公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)”公開為“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”?！叭苯?jīng)費(fèi)決算公開要說明因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)用車購置數(shù)及保有量，國內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)、經(jīng)費(fèi)總額以及“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等情況。會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)決算公開說明召開會議和組織培訓(xùn)的次數(shù)和人數(shù)等情況。
（4）名詞解釋。對本部門預(yù)決算公開中使用的專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋。
以上部門預(yù)決算公開內(nèi)容應(yīng)嚴(yán)格按照附件2-3中提供的公開模板進(jìn)行規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化公開。
（5）部門財(cái)政專項(xiàng)資金公開。凡納入各級政府部門專項(xiàng)資金管理清單的專項(xiàng)資金都應(yīng)公開相關(guān)資金分配等信息。對于實(shí)行因素法分配的項(xiàng)目，主管部門應(yīng)及時(shí)公開分配因素、權(quán)重及分配結(jié)果；對于實(shí)行申報(bào)制的項(xiàng)目，主管部門應(yīng)公開項(xiàng)目申報(bào)指南，分配結(jié)果等；其他項(xiàng)目也應(yīng)該及時(shí)公開分配結(jié)果。
（6）部門政府采購信息公開。除在部門預(yù)決算中公開相關(guān)政府采購信息外，其他公開要求應(yīng)按《轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步做好政府采購信息公開工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（蘇財(cái)購〔2017〕50號）相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（7）資產(chǎn)管理信息公開。各部門對其占有使用國有資產(chǎn)的有關(guān)情況進(jìn)行公開。
（8）本部門預(yù)決算公開管理文件。
4、公開時(shí)間
市交通運(yùn)輸局部門預(yù)決算在市財(cái)政部門批復(fù)后20日（自然日）內(nèi)向社會公開。
三、強(qiáng)化公開保障
（一）統(tǒng)一思想，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。預(yù)決算公開是依法行政的有力保障，各單位要充分認(rèn)識預(yù)決算公開的重要意義。要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，按照“方向明確、過程可控、結(jié)果可查、易于監(jiān)督”的原則，嚴(yán)格劃分責(zé)任分工，積極抓好工作落實(shí)。
（二）強(qiáng)化監(jiān)督，嚴(yán)肅公開紀(jì)律。預(yù)決算公開是預(yù)算法等法律規(guī)定部門應(yīng)當(dāng)履行的法定義務(wù)，要依法及時(shí)公開相關(guān)預(yù)算信息。各單位要按時(shí)報(bào)送預(yù)決算公開信息，切實(shí)推動預(yù)決算公開依法有序進(jìn)行。
（三）進(jìn)一步明確公開責(zé)任。按照“誰主管、誰公開、誰負(fù)責(zé)”的原則，市交通運(yùn)輸局作為預(yù)算公開的主體，負(fù)責(zé)收集、匯總、審核各單位預(yù)決算相關(guān)信息，根據(jù)方案要求審核后公布。
附件：1．**年度部門預(yù)算公開模板
2．**年度部門決算公開模板
附件1
**部門**年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、**年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 **年度部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算表
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、政府采購支出預(yù)算表
第三部分 **年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括……。本部門下屬單位包括：……。（注：如無下屬單位，應(yīng)寫明“本部門無下屬單位）
2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門**年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)XX家，具體包括：XX部門本級、XX、XX……。
三、**年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 **年度部門預(yù)算表
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公開01表
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收支預(yù)算總表
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部門名稱：XXXX
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單位:萬元
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收入
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支出
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項(xiàng)目名稱
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金額
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功能分類
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支出用途
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功能科目名稱
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金額
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項(xiàng)目名稱
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金額
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一、財(cái)政撥款
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一、一般公共服務(wù)支出
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一、基本支出
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1.一般公共預(yù)算
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二、外交支出
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二、項(xiàng)目支出
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2.政府性基金預(yù)算
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三、國防支出
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二、財(cái)政專戶管理資金
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四、公共安全支出
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三、其他資金
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五、教育支出
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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七、文化體育與傳媒支出
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八、社會保障和就業(yè)支出
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農(nóng)林水支出
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十三、交通運(yùn)輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、國土海洋氣象等支出
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十八、住房保障支出
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十九、糧油物資儲備支出
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二十、其他支出
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當(dāng)年收入小計(jì)
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當(dāng)年支出小計(jì)
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
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結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
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收入合計(jì)
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支出合計(jì)
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公開02表
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收入預(yù)算總表
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部門名稱：XXXX
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單位：萬元
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項(xiàng)目名稱
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金額
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收入總計(jì)
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一般公共預(yù)算資金
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小計(jì)
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公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金
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專項(xiàng)收入
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政府性基金
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小計(jì)
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財(cái)政專戶管理資金
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小計(jì)
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其他資金
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小計(jì)
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經(jīng)營收入
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其他收入
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上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
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小計(jì)
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公開03表
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支出預(yù)算總表
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部門名稱：XXXX
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單位：萬元
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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公開04表
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財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
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部門名稱：XXXX
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單位:萬元
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收入
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支出
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項(xiàng)目名稱
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金額
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支出用途
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項(xiàng)目名稱
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金額
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一、一般公共預(yù)算
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一、基本支出
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二、政府性基金預(yù)算
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二、項(xiàng)目支出
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收入合計(jì)
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支出合計(jì)
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公開05表
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財(cái)政撥款支出預(yù)算表（功能科目）
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部門名稱：XXXX
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單位：萬元
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功能科目編碼
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功能科目名稱
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金額
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合計(jì)
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注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項(xiàng)。
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公開06表
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財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目）
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部門名稱：XXXX
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單位：萬元
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科目編碼
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科目名稱
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金額
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合計(jì)
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注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項(xiàng)。
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公開07表
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一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能科目）
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部門名稱：XXXX
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單位：萬元
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功能科目編碼
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功能科目名稱
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金額
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合計(jì)
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注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項(xiàng)。
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公開08表
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一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目）
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部門名稱：XXXX
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單位：萬元
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科目編碼
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科目名稱
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基本支出
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合計(jì)
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注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項(xiàng)。
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公開09表
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“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
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部門名稱：XXXX
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單位：萬元
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合計(jì)
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因公出國（境）費(fèi)
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公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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公務(wù)接待費(fèi)
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會議費(fèi)
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培訓(xùn)費(fèi)
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小計(jì)
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公務(wù)用車購置費(fèi)
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公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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公開10表
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
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部門名稱：XXXX
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單位：萬元
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功能科目編碼
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功能科目名稱
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金額
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合計(jì)
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注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項(xiàng)
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公開11表
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一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
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部門名稱：XXXX
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單位：萬元
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科目編碼
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科目名稱
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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
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合計(jì)
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注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項(xiàng)。
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公開12表
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政府采購支出預(yù)算表
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部門名稱：XXXX
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單位：萬元
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采購品目大類
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專項(xiàng)名稱
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經(jīng)濟(jì)科目
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采購物品名稱
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采購組織形式
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總計(jì)
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合計(jì)
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一、貨物A
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二、工程B
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三、服務(wù)C
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注：1．采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
2．采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財(cái)庫[2013]189號）規(guī)定品目名稱填寫。
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第三部分 **年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
（本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《XXX部門預(yù)算的批復(fù)》（X財(cái)預(yù)〔**〕X號）填列。）
XX部門**年度收入、支出預(yù)算總計(jì)萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加（減少）萬元，增長（減少）%。主要原因是……。其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì)萬元。包括：
1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)萬元。
（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算萬元，與上年相比增加（減少）萬元，增長（減少）%。主要原因是……。
（2）政府性基金收入預(yù)算萬元，與上年相比增加（減少）萬元，增長（減少）%。主要原因是……。
2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)萬元。與上年相比增加（減少）萬元，增長（減少）%。主要原因是……。
3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)萬元。與上年相比增加（減少）萬元，增長（減少）%。主要原因是……。
4．上年結(jié)余資金預(yù)算數(shù)為萬元。與上年相比增加（減少）萬元，增長（減少）%。主要原因是……。
（二）支出預(yù)算總計(jì)萬元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）支出萬元，主要用于……。與上年相比增加（減少）萬元，增長（減少）%。主要原因是……。
2．公共安全（類）支出萬元，主要用于……。與上年相比增加（減少）萬元，增長（減少）%。主要原因是……。
（按照“部門預(yù)算公開表01表收支預(yù)算總表”中的功能分類明細(xì)項(xiàng)，并結(jié)合本部門具體實(shí)際予以解釋。）
3．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為萬元，主要原因是……。
此外，基本支出預(yù)算數(shù)為萬元。與上年相比增加（減少）萬元，增長（減少）%。主要原因是……。
項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為萬元。與上年相比增加（減少）
萬元，增長（減少）%。主要原因是……。
二、收入預(yù)算情況說明
（本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《XX部門收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。）
XX部門本年收入預(yù)算合計(jì)萬元，其中：
一般公共預(yù)算收入萬元，占%；
政府性預(yù)算收入萬元，占%；
財(cái)政專戶管理資金萬元，占%；
其他資金萬元，占%；
上年結(jié)余資金萬元，占%。
（可用餅圖顯示本年收入結(jié)構(gòu)圖）
圖1：收入預(yù)算圖
三、支出預(yù)算情況說明
（本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《XX部門收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。）
XX部門本年支出預(yù)算合計(jì)萬元，其中：
基本支出萬元，占%；
項(xiàng)目支出萬元，占%；
（可用餅圖顯示本年支出結(jié)構(gòu)圖）
圖2：支出預(yù)算圖
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
（本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對應(yīng)一致。）
XX部門**年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加（減少）萬元，增長（減少）%。主要原因是……。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明
（本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。）
XX部門**年財(cái)政撥款預(yù)算支出萬元，占本年支出合計(jì)的%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加（減少）萬元，增長（減少）%。主要原因是……。
其中：
（一）一般公共服務(wù)（類）
1．人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出萬元，與上年相比增加（減少）萬元，增長（減少）%。主要原因是……。
2．……
（二）公共安全（類）
1．公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出萬元，與上年相比增加（減少）萬元，增長（減少）%。主要原因是……。
2. ……
（按照“部門預(yù)算公開05表財(cái)政撥款支出預(yù)算表”中的功能分類“項(xiàng)”科目，并結(jié)合本部門實(shí)際情況予以解釋。）
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明
（本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況。）
XX部門**年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（按“部門預(yù)算公開06表財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）
（二）公用經(jīng)費(fèi)萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。（按“部門預(yù)算公開06表財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
（本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。）
XX部門**年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算萬元，與上年相比增加（減少）萬元，增長（減少）%。主要原因是……。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
（本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。）
XX部門**年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算
萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（按“部門預(yù)算公開08表一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）
（二）公用經(jīng)費(fèi)萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。（按“部門預(yù)算公開08表一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
（本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。）
XX部門**年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的%；公務(wù)接待費(fèi)支出萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出萬元，比上年預(yù)算增加（減少）萬元，主要原因……。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出萬元，比上年預(yù)算增加（減少）萬元，主要原因……。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出萬元，比上年預(yù)算增加（減少）萬元，主要原因……。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出萬元，比上年預(yù)算增加（減少）萬元，主要原因……。
XX部門**年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)預(yù)算支出萬元，比上年預(yù)算增加（減少）萬元，主要原因……。
XX部門**年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出萬元，比上年預(yù)算增加（減少）萬元，主要原因……。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
（本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。）
XX部門**年政府性基金支出預(yù)算支出萬元。與上年相比增加（減少）萬元，增長（減少）%。主要原因是……。
其中：
1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出萬元，主要是用于……。
2. ……
（按“部門預(yù)算公開10表政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”中支出功能分類“項(xiàng)”級科目，并結(jié)合部門實(shí)際情況分類填寫）
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
（本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。）
**年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出
萬元，與上年相比增加（減少）萬元，增長（降低）%。主要原因是：……。（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
（本表反映部門年度政府采購支出預(yù)算安排情況。）
**年度政府采購支出預(yù)算總額萬元，其中：擬采購貨物支出萬元、擬采購工程支出萬元、擬購買服務(wù)支出萬元。
十三、其他重要事項(xiàng)說明
（一）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
**年本部門共個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)萬元。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
**年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為萬元，與上年相比增加（減少）萬元，增長（降低）%。主要原因是：……。支出為萬元，與上年相比增加（減少）萬元，增長（降低）%。主要原因是：……。（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列，如果無增減變化，則注明與上年相同；）
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）。
四、其他資金：包括經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
（各部門應(yīng)根據(jù)公開預(yù)算表中對應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名詞解釋，對未涉及的名詞可以刪除）
附件2
**部門**年度部門決算公開
目 錄
第一部分部門概況
一、主要職能
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
三、**年度主要工作完成情況
第二部分**年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算表
六、財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購支出決算表
第三部分**年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括……。本部門下屬單位包括：……。（注：如無下屬單位，應(yīng)寫明“本部門無下屬單位）
2.從決算單位構(gòu)成看，納入XX部門**年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)XX家，具體包括：XX部門本級、XX、XX、……。
三、**年度主要工作完成情況
第二部分 XX部門**年度部門決算表
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收入支出決算總表
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公開01表
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部門名稱：XXXX
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金額單位：萬元
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收入
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支出
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項(xiàng)目
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決算數(shù)
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按功能分類
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決算數(shù)
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按支出性質(zhì)
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決算數(shù)
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一、財(cái)政撥款收入
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一、一般公共服務(wù)支出
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一、基本支出
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其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
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二、外交支出
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二、項(xiàng)目支出
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二、上級補(bǔ)助收入
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三、國防支出
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三、上繳上級支出
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三、事業(yè)收入
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四、公共安全支出
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四、經(jīng)營支出
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四、經(jīng)營收入
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五、教育支出
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五、對附屬單位補(bǔ)助支出
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五、附屬單位上繳收入
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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六、其他收入
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七、文化體育與傳媒支出
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八、社會保障和就業(yè)支出
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農(nóng)林水支出
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十三、交通運(yùn)輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地區(qū)支出
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十八、國土海洋氣象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、糧油物資儲備支出
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二十一、其他支出
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二十二、債務(wù)還本支出
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二十三、債務(wù)付息支出
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本年收入合計(jì)
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本年支出合計(jì)
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用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
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結(jié)余分配
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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總計(jì)
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總計(jì)
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收入決算表
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公開02表
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部門名稱：XXXX
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金額單位：萬元
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項(xiàng)目
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本年收入
合計(jì)
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財(cái)政撥款收入
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上級補(bǔ)助收入
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事業(yè)收入
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經(jīng)營
收入
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附屬單位上繳收入
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其他收入
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功能分類科目編碼
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科目名稱
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合計(jì)
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注：“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項(xiàng)
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支出決算表
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公開03表
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部門名稱：XXXX
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金額單位：萬元
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項(xiàng)目
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本年支出
合計(jì)
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基本
支出
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項(xiàng)目支出
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上繳上級支出
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經(jīng)營支出
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對附屬單位補(bǔ)助支出
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功能分類科目編碼
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科目名稱
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合計(jì)
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注：“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項(xiàng)。
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財(cái)政撥款收入支出決算總表
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公開04表
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部門名稱：XXXX
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金額單位：萬元
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收入
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支出
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項(xiàng)目
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決算數(shù)
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按功能分類
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決算數(shù)
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小計(jì)
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
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一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
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一、一般公共服務(wù)支出
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二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
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二、外交支出
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三、國防支出
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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七、文化體育與傳媒支出
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八、社會保障和就業(yè)支出
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農(nóng)林水支出
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十三、交通運(yùn)輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地區(qū)支出
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十八、國土海洋氣象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、糧油物資儲備支出
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二十一、其他支出
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二十二、債務(wù)還本支出
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二十三、債務(wù)付息支出
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本年收入合計(jì)
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本年支出合計(jì)
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年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
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年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
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二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
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總計(jì)
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總計(jì)
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財(cái)政撥款支出決算表
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公開05表
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部門名稱：XXXX
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金額單位：萬元
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項(xiàng)目
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本年支出合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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功能分類科目編碼
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科目名稱
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合計(jì)
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注：1.本表反映部門本年度按功能分類財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。財(cái)政撥款指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項(xiàng)。
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財(cái)政撥款基本支出決算表
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公開06表
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部門名稱：XXXX
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金額單位：萬元
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項(xiàng)目
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本年支出合計(jì)
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人員經(jīng)費(fèi)
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日常公用經(jīng)費(fèi)
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經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
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科目名稱
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合計(jì)
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301
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工資福利支出
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30101
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基本工資
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……
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……
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302
|
商品和服務(wù)支出
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30201
|
辦公費(fèi)
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……
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……
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303
|
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
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30301
|
離休費(fèi)
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……
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……
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310
|
其他資本性支出
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……
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……
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|
注：1.本表反映部門本年度按經(jīng)濟(jì)分類財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。財(cái)政撥款指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項(xiàng)。
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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公開07表
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部門名稱：XXXX
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金額單位：萬元
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項(xiàng)目
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本年支出合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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功能分類科目編碼
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科目名稱
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合計(jì)
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|
注：1．本表反映部門本年度按功能分類一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
2.“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項(xiàng)。
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
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公開08表
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|
部門名稱：XXXX
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|
金額單位：萬元
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項(xiàng)目
|
本年支出合計(jì)
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
日常公用經(jīng)費(fèi)
|
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|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼
|
科目名稱
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合計(jì)
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301
|
工資福利支出
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30101
|
基本工資
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……
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……
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|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
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30201
|
辦公費(fèi)
|
|
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|
|
……
|
……
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|
303
|
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
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30301
|
離休費(fèi)
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
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|
310
|
其他資本性支出
|
|
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|
……
|
……
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注：1.本表反映部門本年度按經(jīng)濟(jì)分類一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
2.“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項(xiàng)。
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
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公開09表
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部門名稱：XXXX
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|
金額單位：萬元
|
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“三公”經(jīng)費(fèi)
|
會議費(fèi)
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
|
“三公”經(jīng)費(fèi)
合計(jì)
|
因公出國（境）費(fèi)
|
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
公務(wù)接待費(fèi)
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|
小計(jì)
|
公務(wù)用車購置費(fèi)
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
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相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)：
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項(xiàng)目
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統(tǒng)計(jì)數(shù)
|
項(xiàng)目
|
統(tǒng)計(jì)數(shù)
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因公出國（境）團(tuán)組數(shù)(個(gè))
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因公出國（境）人次數(shù)(人)
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公務(wù)用車購置數(shù)(輛)
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公務(wù)用車保有量(輛)
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|
國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))
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|
國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)
|
|
|
|
|
國（境）外公務(wù)接待批次(個(gè))
|
|
國（境）外公務(wù)接待人次(人)
|
|
|
|
|
召開會議次數(shù)(個(gè))
|
|
參加會議人次(人)
|
|
|
|
|
組織培訓(xùn)次數(shù)(個(gè))
|
|
參加培訓(xùn)人次(人)
|
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注：“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)詳細(xì)支出情況見支出情況說明。
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|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
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公開10表
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|
部門名稱：XXXX
|
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|
|
金額單位：萬元
|
|
項(xiàng)目
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
小計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
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欄次
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1
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2
|
3
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|
合計(jì)
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注：1.本表反映部門本年度按功能分類政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
2. “科目編碼”和“科目名稱”均為必填項(xiàng)。
|
|
|
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
|
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公開11表
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部門名稱：XXXX
|
金額單位：萬元
|
|
項(xiàng)目
|
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
合計(jì)
|
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302
|
商品和服務(wù)支出
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30201
|
辦公費(fèi)
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30202
|
印刷費(fèi)
|
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30203
|
咨詢費(fèi)
|
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30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
|
|
30205
|
水費(fèi)
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30206
|
電費(fèi)
|
|
|
……
|
……
|
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|
|
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注：1.“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
2.“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項(xiàng)。
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|
政府采購支出決算表
|
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公開12表
|
|
部門名稱：XXXX
|
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|
單位：萬元
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|
采購品目大類
|
采購決算
|
|
總計(jì)
|
財(cái)政性資金
|
其他資金
|
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合計(jì)
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|
一、貨物
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|
二、工程
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|
三、服務(wù)
|
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注：“財(cái)政性資金”指納入財(cái)政預(yù)算管理的資金，具體包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理事業(yè)收入和其他收入等。
|
第三部分 **年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
XX部門**年度收入、支出總計(jì)萬元，與上年相比收、支總計(jì)各增加（減少）萬元，增長（減少）%。主要原因是……。其中：
（一）收入總計(jì)萬元。包括：
1．財(cái)政撥款收入萬元，為當(dāng)年從財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增加（減少）萬元，增長（減少）%。主要原因是……。
2．上級補(bǔ)助收入萬元，為XX等事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。與上年相比增加（減少）萬元，增長（減少）%。主要原因是……。
3．事業(yè)收入萬元，為XX等事業(yè)單位開展XX專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比增加（減少）萬元，增長（減少）%。主要原因是……。
4．經(jīng)營收入萬元，為XX等事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。與上年相比增加（減少）萬元，增長（減少）%。主要原因是……。
5．附屬單位上繳收入萬元，為XX等事業(yè)單位附屬獨(dú)立XX核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。與上年相比增加（減少）萬元，增長（減少）%。主要原因是……。
6．其他收入萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，主要為XX單位取得的XX收入。與上年相比增加（減少）萬元，增長（減少）%。主要原因是……。
7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額萬元，為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。主要為XX等單位使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬元，主要為XX單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的XX等資金。
（二）支出總計(jì)萬元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）支出萬元，主要用于……。與上年相比增加（減少）萬元，增長（減少）%。主要原因是……。
2．公共安全（類）支出萬元，主要用于……。與上年相比增加（減少）萬元，增長（減少）%。主要原因是……。
（按照“公開01表收入支出決算總表”中的功能分類明細(xì)項(xiàng)，并結(jié)合本部門具體實(shí)際予以解釋。）
3．結(jié)余分配萬元，為單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況，主要是XX等事業(yè)單位對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余按規(guī)定計(jì)算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。與上年相比增加（減少）萬元，增長（減少）%。主要原因是……。
4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。主要為XX等單位本年度（或以前年度）預(yù)算安排的XX等項(xiàng)目無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。
二、收入決算情況說明
XX部門本年收入合計(jì)萬元，其中：財(cái)政撥款收入萬元，占%；上級補(bǔ)助收入萬元，占%；事業(yè)收入萬元，占%；經(jīng)營收入萬元，占%；附屬單位上繳收入萬元，占%；其他收入萬元，占%。（可用餅圖顯示本年收入結(jié)構(gòu)圖）
圖1：收入決算圖
三、支出決算情況說明
XX部門本年支出合計(jì)萬元，其中：基本支出萬元，占%；項(xiàng)目支出萬元，占%；經(jīng)營支出萬元，占%；對附屬單位補(bǔ)助支出萬元，占%。（可用餅圖顯示本年支出結(jié)構(gòu)圖）
圖2：支出決算圖
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
XX部門**年度財(cái)政撥款收、支總決算萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加（減少）萬元，增長（減少）%。主要原因是……。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。XX部門**年財(cái)政撥款支出萬元，占本年支出合計(jì)的%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加（減少）萬元，增長（減少）%。主要原因是……。
XX部門**年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為萬元，支出決算為萬元，完成年初預(yù)算的%。決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算的主要原因是……。其中：
（一）一般公共服務(wù)（類）
1.人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為萬元，支出決算為萬元，完成年初預(yù)算的%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。
2.……
（二）公共安全（類）
1.公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為萬元，支出決算為萬元，完成年初預(yù)算的%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。
2.……
（按照“公開05表財(cái)政撥款支出決算表”中的功能分類“項(xiàng)”科目，并結(jié)合本部門實(shí)際予以解釋。）
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
XX部門**年度財(cái)政撥款基本支出萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（按“公開06表財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）
（二）公用經(jīng)費(fèi)萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。（按“公開06表財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。XX部門**年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出萬元，與上年相比增加（減少）萬元，增長（減少）%。主要原因是……。XX部門**年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為萬元，支出決算為萬元，完成年初預(yù)算的%。決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算的主要原因是……。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
XX部門**年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（按“公開08表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）
（二）公用經(jīng)費(fèi)萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。（按“公開08表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
XX部門**年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的%；公務(wù)接待費(fèi)支出萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)決算支出萬元，完成預(yù)算的%，比上年決算增加（減少）萬元，主要原因?yàn)椤粵Q算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團(tuán)組個(gè)，累計(jì)人次。開支內(nèi)容主要為：……。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置決算支出萬元，完成預(yù)算的%，比上年決算增加（減少）萬元，主要原因?yàn)椤?；決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車輛，主要為……。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出萬元，完成預(yù)算的%，比上年決算增加（減少）萬元，主要原因?yàn)椤?；決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于……。**年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量輛。
3．公務(wù)接待費(fèi)萬元。其中：
（1）外事接待支出萬元，完成預(yù)算的%，比上年決算增加（減少）萬元，主要原因?yàn)椤粵Q算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。外事接待支出主要為接待……等，**年使用一般公共預(yù)算撥款開支的外事接待批次，人次。主要為接待……。
（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出萬元，完成預(yù)算的%，比上年決算增加（減少）萬元，主要原因?yàn)椤粵Q算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待……等，**年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待批次，人次。主要為接待……。
XX部門**年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)決算支出萬元，完成預(yù)算的%，比上年決算增加（減少）萬元，主要原因?yàn)椤?；決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。**年度全年召開會議個(gè)，參加會議人次。主要為召開……。
XX部門**年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出萬元，完成預(yù)算的%，比上年決算增加（減少）萬元，主要原因?yàn)椤?；決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。**年度全年組織培訓(xùn)個(gè)，組織培訓(xùn)人次。主要為培訓(xùn)……。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
XX部門**年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬元，本年收入決算萬元，本年支出決算萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬元。具體支出情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出決算萬元，主要是用于……。
2. ……
（按“公開10表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表”中支出功能分類“項(xiàng)”級科目，并結(jié)合部門實(shí)際情況分類填寫）
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
**年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出萬元，比上年年增加（減少）萬元，增長（降低）%。主要原因是：……。（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）
十二、政府采購支出決算情況說明
**年度政府采購支出總額萬元，其中：政府采購貨物支出萬元、政府采購工程支出萬元、政府采購服務(wù)支出萬元。授予中小企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的%。
十三、其他重要事項(xiàng)說明
（一）國有資產(chǎn)占用情況
截至**年*月*日，本部門共有車輛XX輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛、一般公務(wù)用車XX輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛、特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛、其他用車XX輛，其他用車主要是……；單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備XX臺（套）；單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備XX臺（套）。
（二）預(yù)算績效評價(jià)工作開展情況
本部門**年度共個(gè)項(xiàng)目開展了績效評價(jià)工作，涉及財(cái)政性資金合計(jì)萬元。
（三）國有資本預(yù)算收支決算情況
本部門**年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算萬元，比上年增加（減少）萬元，增長（降低）%。主要原因是：……。支出決算萬元，比上年增加（減少）萬元，增長（降低）%。主要原因是：……。（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列，如果無增減變化，則注明與上年相同）
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
（各部門應(yīng)根據(jù)公開決算表中對應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名詞解釋，對未涉及的名詞可以刪除）
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