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市總社機關各處室：

    為貫徹落實《常州市市級機關差旅費管理辦法》，進一步加強和規(guī)范市總社公務出差審批及報銷管理，結合我社實際情況，制定《常州市供銷合作總社公務出差審批報銷制度》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真執(zhí)行。

    附件：常州市供銷合作總社公務出差審批報銷制度

    常州市供銷合作總社

    2014年7月25日

    附件：

    常州市供銷合作總社公務出差審批報銷制度

    為進一步規(guī)范因公出差審批程序，切實加強公務出差審批報銷管理，根據《常州市市級機關差旅費管理辦法》(常財行〔2014〕6號)的相關要求，結合我社實際，特制定本制度。

    一、適用范圍

    第一條本制度適用于市總社機關工作人員到常州市區(qū)以外的公務出差活動。

    二、基本原則

    第二條市總社機關人員公務出差，須堅持“工作需要、事先審批、節(jié)約開支、務求實效”的原則。

    三、審批辦理

    第三條市總社機關工作人員因公出差必須事先審批。出差人員事前需詳實填寫《常州市供銷合作總社公務出差審批單》（下簡稱“《審批單》”），辦理審批手續(xù)。

    第四條公務出差實施分級審批管理。具體審批權限為：處室負責人及以下工作人員由處室分管領導審批；市總社副職領導及其他縣處級干部出差由市總社主要領導審批；市總社主要領導出差按市有關規(guī)定執(zhí)行。

    第五條機關出差人員確因公務緊急、不能事先辦理出差審批手續(xù)的，出差前須及時向相應領導請示并征得同意，待出差歸來后補填《審批單》，補辦審批手續(xù)。

    四、報銷管理

    第六條《審批單》是差旅費報銷的必要附件之一，無《審批單》不予報銷相應差旅費。

    第七條差旅費報銷范圍與標準遵照《常州市市級機關差旅費管理辦法》的要求執(zhí)行。市總社財務處在差旅費報銷時負責審核把關，確保票據來源合規(guī)，內容真實完整。不符規(guī)定開支的費用由個人自理。

    第八條出差人員返回單位后，應在30日內，按照《市供銷總社關于加強財政經費支出審批管理的通知》的要求，規(guī)范填寫好《差旅費報銷單》，并隨附《審批單》和相關票據憑證，由相關領導簽批后，交財務處報銷。

    第九條購買火車票、飛機票及支付其他差旅費用，應當按常州市市級預算單位公務卡使用規(guī)定結算，避免大額現(xiàn)金使用。財務處原則上對公務出差不預借現(xiàn)金，特殊情況確需預借的，事先須報經總社負責財務費用審批領導的批準同意。

    第十條本制度從2014年8月1日起施行，財務處負責解釋。

    常州市供銷合作總社公務出差審批單

    填寫日期：   年   月   日

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