|
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分2018年度部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表
六、財政撥款基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金財政撥款支出預(yù)算表
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、政府采購支出預(yù)算表
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
常州市環(huán)境保護(hù)承擔(dān)著對全市環(huán)境保護(hù)統(tǒng)一監(jiān)督管理的法定職責(zé)。具體工作包括：落實(shí)執(zhí)行環(huán)境保護(hù)基本制度；負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；落實(shí)減排目標(biāo)任務(wù)；提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排意見；承擔(dān)從源頭上預(yù)防控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布；開展環(huán)境保護(hù)科技工作；組織開展環(huán)境保護(hù)國際合作交流，歸口管理全市環(huán)境保護(hù)國際合作和利用外資項目,組織協(xié)調(diào)市內(nèi)有關(guān)環(huán)境保護(hù)國際條約的履約工作，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣教工作，承辦市委市政府交辦的其他事項等工作。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、生態(tài)文明建設(shè)處、規(guī)劃財務(wù)處、政策法規(guī)處、污染物排放總量控制處（環(huán)境監(jiān)測處）、水污染防治處（市太湖辦督查應(yīng)急處）、大氣污染防治處、自然生態(tài)保護(hù)處（土壤污染防治處）、行政服務(wù)處、環(huán)境監(jiān)理處、核與輻射安全監(jiān)督管理處，另外還有機(jī)關(guān)黨委（組織人事處）。本部門下屬單位共7個，包括：市環(huán)境監(jiān)察支隊、市環(huán)境監(jiān)測中心、市固廢監(jiān)督管理中心、市環(huán)境科學(xué)研究院、市環(huán)境信息中心、市環(huán)?？萍奸_發(fā)推廣中心、市機(jī)動車排污監(jiān)管中心。
2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計6家，具體包括：常州市環(huán)境保護(hù)局本級、常州市環(huán)境監(jiān)察支隊、常州市固體廢物監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境監(jiān)測中心、常州市機(jī)動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院。
三、2018年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
2018年是全面貫徹十九大精神的開局之年，是推進(jìn)“263”專項行動的攻堅之年，也是環(huán)保機(jī)構(gòu)垂改后的工作元年，全市環(huán)保系統(tǒng)將切實(shí)增強(qiáng)政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，以生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護(hù)的新思路、新要求、新目標(biāo)和新部署為指引，進(jìn)一步堅定信心、積極作為，全面扎實(shí)推進(jìn)各項工作，促進(jìn)人與自然和諧共生，將美麗常州建設(shè)推向深入。
（一）以環(huán)保管理機(jī)構(gòu)改革為契機(jī)，強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境監(jiān)管機(jī)構(gòu)能力建設(shè)
1、加快環(huán)保系統(tǒng)體制改革。按照省廳先行先試的要求，完成了方案的省級備案，并已召開全市推進(jìn)會議，正式進(jìn)入具體實(shí)施階段。在完成各轄市、區(qū)環(huán)保機(jī)構(gòu)掛牌的基礎(chǔ)上，一季度全面完成所有改革任務(wù)，包括機(jī)構(gòu)編制調(diào)整、人員審核劃轉(zhuǎn)、工作及人員經(jīng)費(fèi)保障、資產(chǎn)清理以及檔案移交等。
2、建立健全環(huán)保管理機(jī)制。建立健全市級、轄市（區(qū)）生態(tài)環(huán)保議事協(xié)調(diào)機(jī)制，落實(shí)園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）環(huán)境保護(hù)職責(zé)，加強(qiáng)跨區(qū)域跨流域環(huán)境管理，強(qiáng)化環(huán)保部門與相關(guān)部門聯(lián)動協(xié)作，構(gòu)建聯(lián)系會商、聯(lián)動執(zhí)法、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，建立健全環(huán)保信息共享機(jī)制。著力解決好“機(jī)構(gòu)調(diào)整問題、人員劃轉(zhuǎn)問題、經(jīng)費(fèi)保障問題、黨委政府主體責(zé)任問題”，通過改革建立健全職責(zé)清晰、分工合理的環(huán)境保護(hù)責(zé)任體系。
3、堅持全面從嚴(yán)治黨。做好巡察整改落實(shí)、建章立制等工作，督促全系統(tǒng)各級黨組織切實(shí)履行主體責(zé)任，把反腐倡廉工作與環(huán)保業(yè)務(wù)工作一起部署、落實(shí)、檢查和考核。開展基層建設(shè)年活動，圍繞基層、基礎(chǔ)、基本功，進(jìn)一步樹立“講政治、懂規(guī)矩、守紀(jì)律”的思想，營造“勤學(xué)習(xí)、強(qiáng)素質(zhì)、爭一流”氛圍，建設(shè)一支符合新時代要求、能打贏污染防治攻堅戰(zhàn)的環(huán)保隊伍。
（二）以社會主義生態(tài)文明觀為引領(lǐng)，推進(jìn)全市綠色發(fā)展
1、全面開展國家級生態(tài)文明示范市創(chuàng)建。加快推進(jìn)各轄市、區(qū)國家級生態(tài)文明示范區(qū)建設(shè)工作，促進(jìn)環(huán)境、空間、制度、產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)、文化等六大領(lǐng)域生態(tài)化。在此基礎(chǔ)上，抓好三項重點(diǎn)：推進(jìn)武進(jìn)生態(tài)保護(hù)引領(lǐng)區(qū)建設(shè)試點(diǎn)，實(shí)施長江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，抓好太湖生態(tài)保護(hù)圈建設(shè)。
2、加強(qiáng)“三線一單”管控體系建設(shè)，引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展。將“生態(tài)保護(hù)紅線、環(huán)境質(zhì)量底線、資源利用上線和環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單”落實(shí)到不同的環(huán)境管控單元，強(qiáng)化空間、總量和準(zhǔn)入環(huán)境管理，推動戰(zhàn)略和規(guī)劃環(huán)評等落地，協(xié)調(diào)好發(fā)展與保護(hù)的關(guān)系，推動形成以環(huán)境質(zhì)量改善為目標(biāo)的社會經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展新模式。
3、“精準(zhǔn)服務(wù)”、“專項督查”，助推產(chǎn)業(yè)綠色升級。主動作為做好精準(zhǔn)環(huán)保服務(wù)，實(shí)施差別化的環(huán)境準(zhǔn)入政策，大力推動先進(jìn)制造業(yè)和高成長性服務(wù)業(yè)發(fā)展。以污染源普查為契機(jī)，開展企業(yè)調(diào)查，摸清污染排放底數(shù)，掌握各行業(yè)污染防控現(xiàn)狀，在此基礎(chǔ)上針對重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)問題實(shí)施機(jī)動式、點(diǎn)穴式“專項督查”，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。
（三）以“263”專項行動為抓手，打好污染防治攻堅戰(zhàn)
牽頭做好“263”專項行動，繼續(xù)深入減煤、減化、治太湖等專項，著力解決中央環(huán)保督察等群眾舉報投訴的突出環(huán)境問題。環(huán)保系統(tǒng)重點(diǎn)抓好以下工作：
1、持續(xù)強(qiáng)化大氣污染防治。全面啟動保留燃煤小熱電的超低排放改造，完成35噸/時（含）以下燃煤鍋爐淘汰。印刷包裝、集裝箱等7個行業(yè)完成低VOCs原料替代及全過程綜合整治工作；全面完成化工行業(yè)泄漏檢測與修復(fù)和VOCs綜合治理，基本建成重點(diǎn)企業(yè)、園區(qū)VOCs監(jiān)測監(jiān)控體系，完成鋼結(jié)構(gòu)、卷材制造行業(yè)VOCs綜合治理。強(qiáng)化揚(yáng)塵管控、機(jī)動車及非道路移動機(jī)械、船舶廢氣污染整治。
2、大力提升水環(huán)境質(zhì)量。實(shí)施流域環(huán)境綜合治理，大力削減工業(yè)、農(nóng)業(yè)、生活、船舶等各類污染物，確保2018年實(shí)現(xiàn)29個斷面達(dá)標(biāo)（包括8個國考斷面和21個省考斷面），全市優(yōu)Ⅲ水質(zhì)比例達(dá)到41.38%。大力推進(jìn)治太目標(biāo)責(zé)任書重點(diǎn)工程項目建設(shè)，落實(shí)環(huán)保部的約談要求和整改任務(wù)，努力提升竺山湖、3條入湖河道和重點(diǎn)考核斷面的水質(zhì)。
3、強(qiáng)化土壤污染管控和修復(fù)。開展農(nóng)用地土壤污染狀況詳查，啟動典型地區(qū)工業(yè)地塊的調(diào)查。推進(jìn)實(shí)施農(nóng)用地分類管理，不斷加強(qiáng)建設(shè)用地準(zhǔn)入管理，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人居環(huán)境安全。實(shí)施年度污染地塊治理與修復(fù)計劃，有序推進(jìn)農(nóng)用地及工業(yè)用地污染地塊土壤修復(fù)工程。推進(jìn)提升危險廢物集中處置能力。繼續(xù)開展“減存量、控風(fēng)險”專項行動，盡快消減歷史庫存，減少環(huán)境隱患和風(fēng)險。
（四）以生態(tài)綠城建設(shè)為載體，提升全市生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)建設(shè)水平
1、著眼于“生態(tài)”，強(qiáng)化生態(tài)源、生態(tài)廊道建設(shè)。持續(xù)實(shí)施生態(tài)紅線區(qū)域的生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)與修復(fù)工程，優(yōu)化完善“三橫四縱”生態(tài)廊道構(gòu)建，推進(jìn)“大山大水大生態(tài)”建設(shè)。完善生物多樣性保護(hù)網(wǎng)絡(luò)，提升生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量和穩(wěn)定性。
2、落腳在“綠”，繼續(xù)實(shí)施郊野公園、城鎮(zhèn)公園綠地、生態(tài)綠道建設(shè)，持續(xù)為市民提供更多優(yōu)質(zhì)的生態(tài)產(chǎn)品。依托藻江河、新運(yùn)河、童子河、丁塘河等城市主要河網(wǎng)水系，通過兩側(cè)綠道、綠地系統(tǒng)建設(shè)，構(gòu)筑依托水網(wǎng)的、生態(tài)環(huán)通的、面向公眾的大生態(tài)、大休閑體系。
3、多方參與、多層次協(xié)同推進(jìn)美麗常州建設(shè)。持續(xù)開展國家生態(tài)文明示范鎮(zhèn)、綠色學(xué)校、綠色社區(qū)等生態(tài)細(xì)胞創(chuàng)建工作；推進(jìn)一批高品質(zhì)社區(qū)體育公園建設(shè)。將“生態(tài)綠城”建設(shè)與“暢流活水”、“國家生態(tài)園林城市建設(shè)”等工程有機(jī)融合，不斷打造品牌，提高市民的獲得感。
（五）嚴(yán)格環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法，繼續(xù)保持鐵腕治污態(tài)勢
1、提高法制化水平。嚴(yán)格落實(shí)污染源日常監(jiān)管“雙隨機(jī)”制度，統(tǒng)一全市行政處罰自由裁量標(biāo)準(zhǔn)。積極運(yùn)用新的“兩高”司法解釋，加強(qiáng)與公、檢、法等部門的司法聯(lián)動和行刑銜接，嚴(yán)厲打擊環(huán)境違法行為，進(jìn)一步增強(qiáng)環(huán)境執(zhí)法威懾力，持續(xù)保持環(huán)境執(zhí)法嚴(yán)懲重罰的高壓態(tài)勢，實(shí)施環(huán)境嚴(yán)重失信行為聯(lián)合懲戒。定期曝光環(huán)境違法行為，公開環(huán)境違法案件查處情況，提高環(huán)境執(zhí)法輿論監(jiān)督的常態(tài)化水平。
2、提高科學(xué)化水平。做細(xì)、做實(shí)鎮(zhèn)（街道）環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格，建立發(fā)現(xiàn)、處置、上報和反饋環(huán)境問題的巡查監(jiān)管工作機(jī)制，試點(diǎn)并推廣采用信息化手段開展巡查監(jiān)管工作。堅持“重心下移、力量下沉”，充實(shí)基層一線環(huán)境執(zhí)法隊伍，配備必要的服裝、車輛和裝備，分批組織培訓(xùn)，提升一線執(zhí)法人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。
3、提高信息化水平。打造具有常州特色的智慧環(huán)境執(zhí)法平臺，實(shí)現(xiàn)轄市、區(qū)全覆蓋。
第二部分 2018年度部門預(yù)算表
|
公開01表
|
|
|
|
|
|
|
收支預(yù)算總表
|
|
部門名稱：常州市環(huán)境保護(hù)局
|
|
|
|
單位:萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項目名稱
|
金額
|
功能分類
|
支出用途
|
|
功能科目名稱
|
金額
|
項目名稱
|
金額
|
|
一、財政撥款
|
4420.73
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
|
一、基本支出
|
4361.26
|
|
1.一般公共預(yù)算
|
4420.73
|
二、外交支出
|
|
二、項目支出
|
878.74
|
|
2.政府性基金預(yù)算
|
|
三、國防支出
|
|
|
|
|
二、財政專戶管理資金
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
三、其他資金
|
463.4
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
17.39
|
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
187.67
|
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
4031.86
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出
|
1003.08
|
|
|
|
|
|
十九、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、其他支出
|
|
|
|
|
當(dāng)年收入小計
|
4884.13
|
當(dāng)年支出小計
|
5240
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
|
355.87
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
|
0
|
|
收入合計
|
5240
|
支出合計
|
5240
|
|
公開02表
|
|
|
|
收入預(yù)算總表
|
|
部門名稱：常州市環(huán)境保護(hù)局
|
|
單位：萬元
|
|
項目名稱
|
金額
|
|
收入總計
|
5240
|
|
一般公共預(yù)算資金
|
小計
|
4420.73
|
|
公共財政撥款（補(bǔ)助）資金
|
4420.73
|
|
專項收入
|
|
|
政府性基金
|
小計
|
|
|
財政專戶管理資金
|
小計
|
|
其他資金
|
小計
|
463.4
|
|
經(jīng)營收入
|
|
|
其他收入
|
463.4
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
|
小計
|
355.87
|
|
公開03表
|
|
|
|
|
|
支出預(yù)算總表
|
|
部門名稱：常州市環(huán)境保護(hù)局
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
5240
|
4361.26
|
878.74
|
|
公開04表
|
|
|
|
|
財政撥款收支預(yù)算總表
|
|
部門名稱：常州市環(huán)境保護(hù)局
|
|
|
單位:萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項目名稱
|
金額
|
支出用途
|
|
項目名稱
|
金額
|
|
一、一般公共預(yù)算
|
4420.73
|
一、基本支出
|
4119.83
|
|
二、政府性基金預(yù)算
|
|
二、項目支出
|
300.9
|
|
|
|
|
|
|
收入合計
|
4420.73
|
支出合計
|
4420.73
|
|
公開05表
|
|
|
|
財政撥款支出預(yù)算表（功能科目）
|
|
部門名稱：常州市環(huán)境保護(hù)局
|
|
單位：萬元
|
|
功能科目編碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|
合計
|
4420.73
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
17.35
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
17.35
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
16.07
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
1.28
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
176.02
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
176.02
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
103.01
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
5.31
|
|
2101103
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
|
67.7
|
|
211
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
3269.5
|
|
21101
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)
|
1785.14
|
|
2110101
|
行政運(yùn)行
|
1557.72
|
|
2110102
|
一般行政管理事務(wù)
|
66.6
|
|
2110105
|
環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)
|
36
|
|
2110199
|
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出
|
124.82
|
|
21102
|
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察
|
75.25
|
|
2110204
|
核與輻射安全監(jiān)督
|
20
|
|
2110299
|
其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出
|
55.25
|
|
21111
|
污染減排
|
1409.11
|
|
2111101
|
環(huán)境監(jiān)測與信息
|
1378.11
|
|
2111199
|
其他污染減排支出
|
31
|
|
221
|
住房保障支出
|
957.86
|
|
22102
|
住房改革支出
|
957.86
|
|
2210201
|
住房公積金
|
276.16
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
431.71
|
|
2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
249.99
|
|
公開06表
|
|
|
|
財政撥款基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目）
|
|
部門名稱：常州市環(huán)境保護(hù)局
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
合計
|
4119.83
|
|
301
|
工資福利支出
|
3508.8
|
|
30101
|
基本工資
|
674.76
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
1231.48
|
|
30103
|
獎金
|
25.92
|
|
30107
|
績效工資
|
592.49
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)
|
378.58
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險費(fèi)
|
108.32
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)
|
67.7
|
|
30112
|
其他社會保障繳費(fèi)
|
25.81
|
|
30113
|
住房公積金
|
305.09
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
98.65
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
482.97
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
76.66
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
7.55
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
19.63
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
201.65
|
|
30215
|
會議費(fèi)
|
35.12
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
32.13
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
7.46
|
|
30228
|
工會經(jīng)費(fèi)
|
30.42
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
4.45
|
|
30239
|
其他交通工具運(yùn)行維護(hù)
|
67.8
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.1
|
|
303
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
128.06
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
17.03
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
96.87
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.22
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出
|
13.94
|
|
公開07表
|
|
|
|
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能科目）
|
|
部門名稱：常州市環(huán)境保護(hù)局
|
|
單位：萬元
|
|
功能科目編碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
合 計
|
4420.73
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
17.35
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
17.35
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
16.07
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
1.28
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
176.02
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
176.02
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
103.01
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
5.31
|
|
2101103
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
|
67.7
|
|
211
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
3269.5
|
|
21101
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)
|
1785.14
|
|
2110101
|
行政運(yùn)行
|
1557.72
|
|
2110102
|
一般行政管理事務(wù)
|
66.6
|
|
2110105
|
環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)
|
36
|
|
2110199
|
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出
|
124.82
|
|
21102
|
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察
|
75.25
|
|
2110204
|
核與輻射安全監(jiān)督
|
20
|
|
2110299
|
其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出
|
55.25
|
|
21111
|
污染減排
|
1409.11
|
|
2111101
|
環(huán)境監(jiān)測與信息
|
1378.11
|
|
2111199
|
其他污染減排支出
|
31
|
|
221
|
住房保障支出
|
957.86
|
|
22102
|
住房改革支出
|
957.86
|
|
2210201
|
住房公積金
|
276.16
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
431.71
|
|
2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
249.99
|
|
公開08表
|
|
|
|
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目）
|
|
部門名稱：常州市環(huán)境保護(hù)局
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
基本支出
|
|
合計
|
4119.83
|
|
301
|
工資福利支出
|
3508.8
|
|
30101
|
基本工資
|
674.76
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
1231.48
|
|
30103
|
獎金
|
25.92
|
|
30107
|
績效工資
|
592.49
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)
|
378.58
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險費(fèi)
|
108.32
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)
|
67.7
|
|
30112
|
其他社會保障繳費(fèi)
|
25.81
|
|
30113
|
住房公積金
|
305.09
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
98.65
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
482.97
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
76.66
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
7.55
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
19.63
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
201.65
|
|
30215
|
會議費(fèi)
|
35.12
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
32.13
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
7.46
|
|
30228
|
工會經(jīng)費(fèi)
|
30.42
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
4.45
|
|
30239
|
其他交通工具運(yùn)行維護(hù)
|
67.8
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.1
|
|
303
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
128.06
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
17.03
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
96.87
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.22
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出
|
13.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開09表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
|
|
部門名稱：常州市環(huán)境保護(hù)局
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
合計
|
因公出國（境）費(fèi)
|
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
會議費(fèi)
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
|
小計
|
公務(wù)用車購置費(fèi)
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
|
120.71
|
14
|
0
|
0
|
0
|
24.46
|
45.12
|
37.13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開10表
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
|
|
部門名稱：常州市環(huán)境保護(hù)局
|
|
單位：萬元
|
|
功能科目編碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
合 計
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項
|
|
|
本部門無政府性基金收入，也無使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
|
公開11表
|
|
|
|
一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
|
|
部門名稱：常州市環(huán)境保護(hù)局
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
|
|
合計
|
303.78
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
303.78
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
40.18
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
2.75
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
7.15
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
126.77
|
|
30215
|
會議費(fèi)
|
18.8
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
17.49
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
4.58
|
|
30228
|
工會經(jīng)費(fèi)
|
16.02
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
2.14
|
|
30239
|
其他交通工具運(yùn)行維護(hù)
|
67.8
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.1
|
|
公開12表
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采購支出預(yù)算表
|
|
|
部門名稱：常州市環(huán)境保護(hù)局
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
采購品目大類
|
專項名稱
|
經(jīng)濟(jì)科目
|
采購物品名稱
|
采購組織形式
|
總計
|
|
|
|
|
合計
|
|
|
|
|
12.65
|
|
|
一、貨物A
|
|
|
|
|
12.65
|
|
|
臺式計算機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
辦公用臺式計算機(jī)
|
31002辦公設(shè)備購置
|
臺式計算機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
2.5
|
|
|
空調(diào)（實(shí)物配發(fā)）
|
空調(diào)
|
31003辦公設(shè)備購置
|
空調(diào)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
0.55
|
|
|
投影儀
|
投影儀
|
31004辦公設(shè)備購置
|
投影儀
|
|
0.8
|
|
|
碎紙機(jī)
|
碎紙機(jī)
|
31005辦公設(shè)備購置
|
碎紙機(jī)
|
|
0.6
|
|
|
打印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
打印機(jī)
|
31007辦公設(shè)備購置
|
打印機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
|
0.2
|
|
|
服裝
|
制服
|
31008辦公設(shè)備購置
|
制服
|
|
8
|
|
|
二、工程B
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、服務(wù)C
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1．采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
2．采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財庫[2013]189號）規(guī)定品目名稱填寫。
|
|
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
常州市環(huán)境保護(hù)局2018年度收入、支出預(yù)算總計5240萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加179.04萬元，增長3.5%。主要原因是增人增資等政策性追加致基本支出增加。其中：
（一）收入預(yù)算總計5240萬元。包括：
1．財政撥款收入預(yù)算總計4420.73萬元。
（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算4420.73萬元，與上年相比增加175.78萬元，增長4.1%。主要原因是財政撥款基本支出增加。
（2）政府性基金收入預(yù)算0萬元，與上年相比無增減。主要原因是本部門無政府性基金收入預(yù)算。
2．財政專戶管理資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年相比無增減。主要原因是本部門無財政專戶管理資金預(yù)算。
3．其他資金收入預(yù)算總計463.4萬元。與上年相比減少109.59萬元，減少19.1%。主要原因是常州市環(huán)境科學(xué)研究院其他資金收入減少。
4．上年結(jié)余資金預(yù)算數(shù)為355.87萬元。與上年相比增加112.85萬元，增長46.4%。主要原因是常州市環(huán)境科學(xué)研究院上年結(jié)余資金預(yù)算增加。
（二）支出預(yù)算總計5240萬元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）支出0萬元。增減0%。主要原因是本部門無一般公共服務(wù)（類）支出。
2．公共安全（類）支出0萬元。增減0%。主要原因是本部門無公共安全（類）支出
3.國防（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無國防支出預(yù)算。
4.公共安全（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無公共安全支出預(yù)算。
5.教育（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無教育支出預(yù)算。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算。
7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無文化體育與傳媒支出預(yù)算。。
8．社會保障和就業(yè)（類）支出17.39萬元，主要用于離退休人員支出。與上年相比減少413.28萬元，減少95.96%。主要原因是主要原因是離退休經(jīng)費(fèi)政策性減少。
9．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出187.67萬元，主要用于醫(yī)療保障繳費(fèi)。與上年相比增加6.9萬元，增長3.8%。主要原因是醫(yī)療保障費(fèi)政策性追加。
10．節(jié)能環(huán)保（類）支出4031.86萬元，主要用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察、污染減排、治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。與上年相比增加166.66萬元，增長4.3%。主要原因是財政人員經(jīng)費(fèi)的政策性追加。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算。
12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無農(nóng)林水支出預(yù)算。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無交通運(yùn)輸支出預(yù)算。
14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無資源勘探信息等支出預(yù)算。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無商業(yè)服務(wù)業(yè)支出預(yù)算。
16.金融（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無金融支出預(yù)算。
17.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無國土海洋氣象等支出預(yù)算。
18.住房保障（類）支出1003.08萬元，主要用于職工的住房公積金、購房補(bǔ)貼、提租補(bǔ)貼等支出。與上年相比增加432.76萬元，增加75.88%。主要原因是住房保障預(yù)算政策性追加。
19.糧油物資儲備（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無糧油物資儲備支出預(yù)算。
20.其他支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無其他支出預(yù)算。
21轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元，主要原因是本部門本年無結(jié)轉(zhuǎn)下年資金。
此外，基本支出預(yù)算數(shù)為4361.26萬元。與上年相比增加495.96萬元，增長12.8%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的財政政策性追加。
項目支出預(yù)算數(shù)為878.74萬元。與上年相比減少302.92 萬元，減少25.6%。主要原因是常州市環(huán)境監(jiān)測中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院項目支出減少。
二、收入預(yù)算情況說明
（本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《XX部門收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。）
常州市環(huán)境保護(hù)局本年收入預(yù)算合計5240萬元，其中：
一般公共預(yù)算收入4420.73萬元，占84.4%；
政府性預(yù)算收入0萬元，占0%；
財政專戶管理資金0萬元，占0%；
其他資金463.4萬元，占8.81%；
上年結(jié)余資金355.87萬元，占6.79%。
圖1：收入預(yù)算圖
三、支出預(yù)算情況說明
（本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《XX部門收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。）
常州市環(huán)境保護(hù)局本年支出預(yù)算合計5240萬元，其中：
基本支出4361.26萬元，占83.23%；
項目支出878.74萬元，占16.77%；
圖2：支出預(yù)算圖
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
（本表反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)對應(yīng)一致。）
常州市環(huán)境保護(hù)局2018年度財政撥款收、支總預(yù)算4420.73萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加175.78萬元，增長4.14 %。主要原因是基本支出財政政策性追加。
五、財政撥款支出預(yù)算情況說明
（本表反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《財政撥款收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。）
常州市環(huán)境保護(hù)局2018年財政撥款預(yù)算支出4420.73萬元，占本年支出合計的84.37%。與上年相比，財政撥款支出增加189.78萬元，增長4.49%。主要原因是住房改革支出預(yù)算政策性追加。
其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）
1．行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出16.07萬元，與上年相比減少214.71萬元，減少93%。主要原因是行政單位離退人員經(jīng)費(fèi)政策性調(diào)減。
2．行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）支出1.28萬元，與上年相比減少198.61萬元，減少了99.4%。主要原因是事業(yè)單位離退人員支出政策性調(diào)減。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）
1．醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）支出103.01萬元，與上年相比增加33萬元，增長47.1%。主要原因是政策性增人增支及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
2．醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出5.31萬元，與上年相比減少105.45萬元，減少95.2%。主要原因是常州市環(huán)境科學(xué)研究院該項支出預(yù)算渠道改變。
3.醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）支出67.7萬元，與上年相比增加67.7萬元，增加100%。主要原因是財政預(yù)算科目調(diào)整，為新增科目。
（三）節(jié)能環(huán)保支出（類）
1．環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）支出1557.72萬元，與上年相比增加302.33萬元，增長24.08%。主要原因是政策性增人增支、公積金基數(shù)調(diào)整等。
2．環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出66.6萬元，與上年相比減少4.1萬元，減少5.8%。主要原因是一次性項目預(yù)算減少。
3．環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)（項）支出36萬元，與上年相比減少4萬元，減少10%。主要原因是科研經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
4．環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（項）支出124.82萬元，與上年相比減少63.35萬元，減少33.7。主要原因是常州市環(huán)境科學(xué)研究院相關(guān)預(yù)算支出減少。
5．環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）核與輻射安全監(jiān)督（項）支出20萬元，與上年相比減少127.09萬元，減少86.4%。主要原因是常州市固體廢物監(jiān)督管理中心人員經(jīng)費(fèi)功能科目調(diào)整。
6.環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（項）支出55.25萬元，比上年增加9.25萬元，增加20.1%。主要原因為常州市環(huán)境監(jiān)察支隊項目支出預(yù)算增加。
7.污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測與信息（項）支出1378.11萬元，與上年相比增加122.02萬元，增加9.7%。主要原因是常州市環(huán)境監(jiān)測中心工資福利支出的政策性追加。
8.污染減排（款）其他污染減排（項）支出31萬元，與上年相比減少10.45萬元，減少25.2%。主要原因是市機(jī)動車排氣污染監(jiān)督管理中心一次性項目預(yù)算減少。
（四）住房保障支出（類）
1．住房改革支出（款）住房公積金（項）支出276.16萬元，與上年相比增加29.13萬元，增長11.8%。主要原因是政策性增人增支及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
2．住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）支出431.71萬元，與上年相比增加276.91萬元，增長178.9%。主要原因是政策性增人增支及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
3，住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）支出249.99萬元，與上年相比增加81.5萬元，增長48.4%。主要原因是政策性增人增支及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
（本表反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況。）
常州市環(huán)境保護(hù)局2018年度財政撥款基本支出預(yù)算4119.83萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)3636.86萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)482.97萬元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
（本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。）
常州市環(huán)境保護(hù)局2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算4420.73萬元，與上年相比增加189.78萬元，增長4.5%。主要原因是政策性增人增支及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
（本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。）
常州市環(huán)境保護(hù)局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算4119.83萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)3636.86萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)482.97萬元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。（按“部門預(yù)算公開08表一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項填寫）
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
（本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。）
常州市環(huán)境保護(hù)局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出14萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的11.6 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出24.46萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的20.3 %。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出14萬元，比上年預(yù)算增加7萬元，主要原因“黨的十九大”提出生態(tài)文明建設(shè)新要求，為適應(yīng)環(huán)境保護(hù)垂直管理改革新形勢，環(huán)保部門出國任務(wù)增加。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出0萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，與上年持平。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算減少16.34萬元，主要原因公車改革后，無公務(wù)用車。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出24.46萬元，比上年預(yù)算增加22.42萬元，主要原因為垂管工作推進(jìn)，相關(guān)公務(wù)招待預(yù)算增加。
常州市環(huán)境保護(hù)局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)預(yù)算支出45.12萬元，比上年預(yù)算增加14.36萬元，主要原因垂管工作推進(jìn)，相關(guān)條線會議增加。
常州市環(huán)境保護(hù)局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出37.13萬元，比上年預(yù)算增加14.05萬元，主要原因為適應(yīng)新的環(huán)保法律、法規(guī)、政策不斷出臺以及“263”的全面實(shí)施，環(huán)保管理體制的調(diào)整，必須加大業(yè)務(wù)條線培訓(xùn)，提升環(huán)保隊伍基本功。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
（本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。）
常州市環(huán)境保護(hù)局2018年無政府性基金預(yù)決算，故本表無數(shù)據(jù)。
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
（本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。）
2018年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出303.78萬元，與上年相比減少156.06萬元，降低33.9%。主要原因是：堅持厲行節(jié)約的原則，進(jìn)一步壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
（本表反映部門年度政府采購支出預(yù)算安排情況。）
2018年度政府采購支出預(yù)算總額12.65萬元，其中：擬采購貨物支出12.65萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。
十三、其他重要事項說明
（一）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2018年本部門共10個項目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金合計4050萬元。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2018年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為0萬元，無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）。
四、其他資金：包括經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
|
2018年市級環(huán)保專項資金預(yù)算公開明細(xì)表
|
|
單位：萬元
|
|
項目
|
績效目標(biāo)
|
年度資金
計劃安排
|
|
生態(tài)文明建設(shè)
|
組織主題宣傳活動5次；創(chuàng)建綠色學(xué)校（基地）34所（個）；實(shí)施生態(tài)文明暨“263”在行動評估4次
|
415
|
|
大氣污染防治
|
開展復(fù)合地板、非道路移動機(jī)械等行業(yè)VOCS清單詳查工作和常州市主城區(qū)臭氧來源解析工作；應(yīng)急除霾降塵500次；機(jī)動車尾氣監(jiān)督抽測20次；開具機(jī)動車異地年檢委托書2900份
|
451.61
|
|
水污染防治
|
對119年市河斷面水質(zhì)狀況實(shí)施月測；對18條市河進(jìn)行生態(tài)維護(hù)；對2017年度飲用水源地現(xiàn)狀和水十條實(shí)施情況進(jìn)行評估
|
173
|
|
土壤污染防治及污染源排放管理
|
編制出臺污染地塊環(huán)境風(fēng)險管控措施；回收農(nóng)藥瓶（袋）45萬只；實(shí)施41個工業(yè)行業(yè)污染源普查；核發(fā)排污許可證500個；強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核45個
|
372.5
|
|
建設(shè)項目評估及規(guī)劃編制評估
|
實(shí)施建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件評估34個、組織環(huán)評機(jī)構(gòu)培訓(xùn)4次；評估規(guī)劃12個；地塊利用影響分析84個
|
319.26
|
|
環(huán)境執(zhí)法
|
環(huán)境執(zhí)法檢查企業(yè)1000廠次；對22家企業(yè)污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)施維護(hù)；實(shí)施12369平臺升級；完成常州市突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案修編
|
462.8
|
|
環(huán)境監(jiān)測
|
新建并保障各水、空氣等站點(diǎn)正常運(yùn)行，滿足國家考核要求，提供300萬個監(jiān)測數(shù)據(jù)
|
1124.79
|
|
環(huán)境信息及科技
|
保障信息化系統(tǒng)正常運(yùn)維；研制開發(fā)信息化系統(tǒng)3套；維護(hù)綜合顯示屏3塊
|
610.3
|
|
資金項目管理與審計績效
|
維護(hù)管理各類資金項目；對2017年度市級專項實(shí)施績效評價；實(shí)施環(huán)保垂改審計
|
92.5
|
|
環(huán)境應(yīng)急處置
|
應(yīng)急處置突發(fā)環(huán)境問題
|
28.24
|
2018年度市級預(yù)算績效管理項目績效目標(biāo)表
|
項目名稱
|
市級環(huán)保專項
|
項目屬性
|
延續(xù)項目
|
項目設(shè)立類別
|
確定項目
|
|
項目功能
類別
|
社會管理
|
項目資金支付形態(tài)類別
|
綜合性項目支出
|
績效管理模式
|
部門整體評價
|
|
計劃開始時間： 2018年1月1日
|
計劃完成時間： 2018年12月31日
|
|
項目總金額（萬元）
|
其中
|
部、省級財政
|
市級財政
|
區(qū)級財政
|
單位自籌
|
其他
|
|
4050
|
|
4050
|
|
|
|
|
項目績效總目標(biāo)
|
1.以社會主義生態(tài)文明觀為引領(lǐng)，全面開展國家級生態(tài)文明示范市創(chuàng)建，有序推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)各項指標(biāo)達(dá)標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
2.以“263”專項行動為抓手，繼續(xù)深入減煤、減化、治太湖等專項，全面推進(jìn)大氣、水、土壤和農(nóng)村環(huán)境污染防治工作，完成省政府下達(dá)的“十三五”減排任務(wù)。
3.堅持依法行政、鐵腕治污，打造智慧環(huán)境執(zhí)法平臺，全面提升環(huán)境管理能力和信息化水平。
4.加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)管體制機(jī)制、環(huán)境突出問題和治理措施研究，促進(jìn)環(huán)全市境質(zhì)量不斷改善。
|
|
指標(biāo)排序
|
一級指標(biāo)
|
二級指標(biāo)
|
本年目標(biāo)值
|
預(yù)算金額
（萬元）
|
|
1
|
投入類
|
預(yù)算的科學(xué)性
|
科學(xué)
|
|
|
2
|
預(yù)算的精確性
|
精確
|
|
|
3
|
預(yù)算編制程序規(guī)范性
|
規(guī)范
|
|
|
4
|
資金到位率
|
100%
|
|
|
5
|
到位及時率
|
100%
|
|
|
6
|
資金使用率
|
100%
|
|
|
7
|
資金節(jié)約率
|
0
|
|
|
8
|
管理類
|
項目管理制度健全性
|
健全
|
|
|
9
|
項目管理過程規(guī)范性
|
規(guī)范
|
|
|
10
|
項目結(jié)果可控性
|
可控
|
|
|
11
|
財務(wù)制度健全性
|
健全
|
|
|
12
|
財務(wù)行為合法合規(guī)性
|
合法合規(guī)
|
|
|
13
|
會計信息質(zhì)量
|
優(yōu)
|
|
|
14
|
產(chǎn)出類指標(biāo)
|
生態(tài)文明建設(shè)
|
組織主題宣傳活動5次；創(chuàng)建綠色學(xué)校（基地）34所（個）；實(shí)施生態(tài)文明暨“263”在行動評估4次
|
415
|
|
15
|
產(chǎn)出類指標(biāo)
|
大氣污染防治
|
開展復(fù)合地板、非道路移動機(jī)械等行業(yè)VOCS清單詳查工作和常州市主城區(qū)臭氧來源解析工作；應(yīng)急除霾降塵500次；機(jī)動車尾氣監(jiān)督抽測20次；開具機(jī)動車異地年檢委托書2900份
|
451.61
|
|
16
|
產(chǎn)出類指標(biāo)
|
水污染防治防治
|
對119年市河斷面水質(zhì)狀況實(shí)施月測；對18條市河進(jìn)行生態(tài)維護(hù)；對2017年度飲用水源地現(xiàn)狀和水十條實(shí)施情況進(jìn)行評估
|
173
|
|
17
|
產(chǎn)出類指標(biāo)
|
土壤污染防治及污染源排放管理
|
編制出臺污染地塊環(huán)境風(fēng)險管控措施；回收農(nóng)藥瓶（袋）45萬只；實(shí)施41個工業(yè)行業(yè)污染源普查；核發(fā)排污許可證500個；強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核45個
|
372.5
|
|
18
|
產(chǎn)出類指標(biāo)
|
建設(shè)項目評估及規(guī)劃編制評估
|
實(shí)施建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件評估34個、組織環(huán)評機(jī)構(gòu)培訓(xùn)4次；評估規(guī)劃12個；地塊利用影響分析84個
|
319.26
|
|
19
|
產(chǎn)出類指標(biāo)
|
環(huán)境執(zhí)法
|
環(huán)境執(zhí)法檢查企業(yè)1000廠次；對22家企業(yè)污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)施維護(hù)；實(shí)施12369平臺升級；完成常州市突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案修編
|
462.8
|
|
20
|
產(chǎn)出類指標(biāo)
|
環(huán)境監(jiān)測
|
新建并保障各水、空氣等站點(diǎn)正常運(yùn)行，滿足國家考核要求，提供300萬個監(jiān)測數(shù)據(jù)
|
1124.79
|
|
21
|
產(chǎn)出類指標(biāo)
|
環(huán)境信息及科技
|
保障信息化系統(tǒng)正常運(yùn)維；研制開發(fā)信息化系統(tǒng)3套；維護(hù)綜合顯示屏3塊
|
610.3
|
|
22
|
產(chǎn)出類指標(biāo)
|
資金項目管理與審計績效
|
維護(hù)管理各類資金項目；對2017年度市級專項實(shí)施績效評價；實(shí)施環(huán)保垂改審計
|
92.5
|
|
23
|
產(chǎn)出類指標(biāo)
|
環(huán)境應(yīng)急處置
|
應(yīng)急處置突發(fā)環(huán)境問題
|
28.24
|
|
24
|
綜合個性指標(biāo)
|
效果類指標(biāo)
|
空氣質(zhì)量改善
|
明顯
|
|
|
25
|
|
水環(huán)境質(zhì)量改善
|
明顯
|
|
|
26
|
|
土壤環(huán)境質(zhì)量保持
|
穩(wěn)定
|
|
|
27
|
滿意度
|
服務(wù)對象滿意度
|
≥70%
|
|
|
28
|
合計
|
|
4050
|
|
項目實(shí)施計劃
|
|
|
進(jìn)度內(nèi)容
|
計劃時間
|
|
第一季度
|
第二季度
|
第三季度
|
第四季度
|
|
29
|
生態(tài)文明建設(shè)
|
415
|
|
|
|
|
30
|
大氣污染防治
|
393.61
|
|
58
|
|
|
31
|
水污染防治防治
|
50.2
|
|
8.82
|
113.98
|
|
32
|
土壤污染防治及污染源排放管理
|
210
|
|
117.5
|
45
|
|
33
|
建設(shè)項目評估及規(guī)劃編制評估
|
284.3
|
|
14.8
|
20.16
|
|
34
|
環(huán)境監(jiān)察及應(yīng)急
|
358.3
|
|
70
|
34.5
|
|
35
|
環(huán)境監(jiān)測
|
824.79
|
|
|
300
|
|
36
|
環(huán)境信息及科技
|
606.3
|
|
4
|
|
|
37
|
資金項目管理與審計績效
|
16.5
|
|
76
|
|
|
38
|
環(huán)境應(yīng)急處置
|
|
|
|
28.24
|
|
39
|
|
3159
|
0
|
349.12
|
541.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁  |
黨政信息