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第一部分 部門概況
一、部門主要職能
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室（掛市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心牌子）為市政府派出機構(gòu)，主要負責(zé)推進落實市級行政審批制度改革的內(nèi)容要求，牽頭實施市級政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)管理，組織開展市重點建設(shè)項目服務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各級政務(wù)服務(wù)機構(gòu)運行管理，以及對市級機關(guān)集中審批服務(wù)事項展開統(tǒng)一的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督和指導(dǎo)服務(wù)等。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
市政管辦下設(shè)綜合處、政務(wù)服務(wù)處、公共資源交易處、信息處、督查處和監(jiān)察室6個職能處室，在職工作人員22人（其中在編18人，社會化用工4人）。市政務(wù)服務(wù)中心大廳共有29個市級行政職能部門、13個公共服務(wù)及中介機構(gòu)共計240余名窗口工作人員進駐辦公，內(nèi)設(shè)服務(wù)窗口212個，服務(wù)項目主要涵蓋了35個市級職能部門的212個行政審批事項和126個其他類事項。
市政管辦現(xiàn)有下屬預(yù)算單位1個，即常州市便民服務(wù)中心，于2015年9月正式組建，機構(gòu)主要職能包括：籌備實施“12345”公共服務(wù)熱線的整合組建以及后續(xù)運行管理，協(xié)調(diào)處理各類與便民服務(wù)相關(guān)的事項等，目前在編工作人員6名，單位性質(zhì)為全額撥款正科級事業(yè)單位，其經(jīng)費管理模式與政管辦相同，由機關(guān)事務(wù)管理局結(jié)算中心集中管理，日常財務(wù)管理工作由政管辦代為執(zhí)行。
三、2015年度主要工作完成情況
2015年，市政管辦認真貫徹黨中央國務(wù)院、省委省政府關(guān)于進一步深化行政審批制度改革、加快政府職能轉(zhuǎn)變的一系列指示精神，緊緊圍繞市委十一屆八次、九次全會和政府工作報告賦予的各項目標(biāo)任務(wù)，以扎實開展“三嚴三實”專題教育為牽引，以配合推進政府職能轉(zhuǎn)變“5416”工程為主線，以加快推進政務(wù)服務(wù)“一辦四中心”為重點，以穩(wěn)步構(gòu)建全市四級政務(wù)服務(wù)體系為目標(biāo)，以全力服務(wù)“重大項目深化年”活動為抓手，統(tǒng)籌謀劃，有序展開，協(xié)調(diào)推進，圓滿完成了年度各項目標(biāo)任務(wù)。全年辦件量879726件，同比增幅25%，群眾滿意率100%。具體抓了三項工作：一是審改工作取得積極進展。主要包括：1、加強事項動態(tài)監(jiān)管；2、推進兩項改革試點。3、深化注冊登記改革。二是體系平臺得到有效增強。主要包括：1、加快市級大平臺建設(shè)。2、夯實平臺體系基礎(chǔ)。三是項目服務(wù)水平穩(wěn)步提升。主要包括：1、深化流程再造。2、推行并聯(lián)服務(wù)。3、強化項目代辦。4、規(guī)范中介管理。
第二部分 市政管辦2015年度部門決算表
具體公開表附后
第三部分 市政管辦2015年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2015年度收入、支出總計914.71萬元，與上年相比收、支總計各增加31.94萬元，增長3.6%。產(chǎn)生增幅的主要原因包括兩個方面：一是工作人員數(shù)量增加；二是人員保障標(biāo)準正常調(diào)整。其中：
（一）收入總計914.71萬元。包括：
財政撥款收入914.71萬元，為當(dāng)年從市級財政取得的一般公共預(yù)算撥款， 與上年相比增加31.94萬元，增長3.6%。增長原因同前述理由。
（二）支出總計914.71萬元。包括：
1．一般公共服務(wù)支出844.81萬元，主要用于行政運行、一般行政事務(wù)管理及政務(wù)公開審批等。與上年相比增加20.52萬元，增長2.5%。主要原因是新增在編人員及新增審批服務(wù)事項造成的常規(guī)支出。
2．社會保障和就業(yè)支出24.11萬元。與上年相比增加11.57萬元，增長92.3%。主要原因是人員變化、標(biāo)準調(diào)整等。
3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.41萬元。與上年相比減少1.88萬元，減少14.15%。主要原因是人員變化 、標(biāo)準調(diào)整等。
4．住房保障支出34.38萬元。與上年相比增加1.72萬元，增長5.27%。主要原因是人員增加、標(biāo)準調(diào)整等。
二、收入決算情況說明
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室本年收入合計914.71萬元，全部為財政撥款。
三、支出決算情況說明
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2015度年支出合計914.71萬元，其中：基本支出344.03萬元，占37.61%；項目支出570.68萬元，占62.39%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2015年度財政撥款收、支總決算 914.71萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加31.94萬元，增長3.6%。主要原因是人員數(shù)量增加及保障標(biāo)準正常調(diào)整等。
五、財政撥款支出決算情況說明
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2015年財政撥款支出914.71萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加31.94萬元，增長3.6 %。主要原因是人員數(shù)量增加及工勤保障標(biāo)準正常調(diào)整等。
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為674.03萬元，支出決算為914.71萬元，完成年初預(yù)算的135.71%。決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算的主要原因是：1、在編人員變動及保障標(biāo)準調(diào)整；2、根據(jù)審改需要追加的信息化建設(shè)項目；3、大廳水電氣實報實銷，未編入年初預(yù)算。其中：
（一）一般公共服務(wù)
1．政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)行政運行。年初預(yù)算為217.72萬元，支出決算為274.13萬元，完成年初預(yù)算的125.91%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在編人員變動及保障標(biāo)準調(diào)整。
2．政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)一般行政管理事務(wù)。支出決算為187.7萬元，年初未編入預(yù)算的主要原因是根據(jù)審改工作需要，追加建設(shè)常州市“建設(shè)項目信息共享、網(wǎng)上審批系統(tǒng)”開發(fā)費用。
3、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)政務(wù)公開審批。年初預(yù)算為395.3萬元，支出決算為382.98萬元，完成年初預(yù)算的96.88%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照財政要求嚴格控制項目經(jīng)費支出，提升了經(jīng)費使用的實際效能。
（二）社會保障和就業(yè)
行政事業(yè)單位離退休歸口管理的行政單位離退休。年初預(yù)算為13.22萬元，支出決算為24.11萬元，完成年初預(yù)算的182.38%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增退休人員及相關(guān)保障標(biāo)準的調(diào)整變化。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育
醫(yī)療保障行政單位醫(yī)療。年初預(yù)算為13.73萬元，支出決算為11.41萬元，完成年初預(yù)算的83.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)保障標(biāo)準的調(diào)整變化。
（四）住房保障
住房改革支出。年初預(yù)算為34.06萬元，支出決算為34.38萬元，完成年初預(yù)算的100.94%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)保障標(biāo)準的調(diào)整變化。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2015年度財政撥款基本支出344.03萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費322.41萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費21.62萬元。主要包括：辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費。
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出914.71萬元，與上年相比增加31.94萬元，增長3.6%。主要原因包括兩個方面：一是人員數(shù)量變動；二是工勤保障標(biāo)準正常調(diào)整等。市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為674.03萬元，支出決算為914.71萬元，完成年初預(yù)算的135.71%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：1、在編人員變動及保障標(biāo)準調(diào)整；2、根據(jù)審改需要追加的信息化建設(shè)項目；3、大廳水電氣實報實銷，未編入年初預(yù)算。
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出344.03萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費322.41萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費21.62萬元。主要包括：辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2015年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出7.34萬元，占“三公”經(jīng)費的26.91%；公務(wù)用車購置及運行費支出15.01萬元，占“三公”經(jīng)費的55.02%；公務(wù)接待費支出4.93萬元，占“三公”經(jīng)費的18.07%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算支出7.34萬元，年初未編制預(yù)算，主要原因是根據(jù)“一辦四中心”建設(shè)及全市政務(wù)服務(wù)體系構(gòu)建工作的實際需要，按照有關(guān)要求臨時組織安排的出訪交流任務(wù)。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團組 2個，累計2人次。開支內(nèi)容主要為往返交通費及一般性公務(wù)出訪標(biāo)準費用等。
2．公務(wù)用車購置及運行費支出15.01萬元。其中：公務(wù)用車運行維護費決算支出15.01萬元，完成預(yù)算的136.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是并聯(lián)審批、現(xiàn)場督辦及一線服務(wù)的要求不斷提升，多部門聯(lián)合踏勘模式進一步強化，踏勘保障用車及審批材料遞送用車的使用頻率很高，相關(guān)維保費用有所增加。2015年使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量5輛。
3．公務(wù)接待費4.93萬元。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出4.93萬元，完成預(yù)算的92.84%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待兄弟城市政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)單位的考察學(xué)習(xí)及一般性工作交流等，2015年使用財政撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待38批次，415人次。主要為接待省內(nèi)外兄弟城市政務(wù)服務(wù)管理部門來常學(xué)習(xí)交流等。
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2015年度財政撥款安排的會議費決算支出7.43萬元，完成預(yù)算的81.74 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。2015 年度全年召開會議5個，參加會議560人次。主要為每半年度全市政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)工作推進會、網(wǎng)上審批系統(tǒng)各級操作管理人員專題培訓(xùn)交流會及部分項目評審會議等。
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室2015年度財政撥款安排的培訓(xùn)費決算支出5.05萬元，完成預(yù)算的165%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我辦按規(guī)定參加主管部門各類培訓(xùn)的人數(shù)較多。2015 年度全年參加各類培訓(xùn)11人次。主要培訓(xùn)項目包括組工、紀檢、干部能力培訓(xùn)等。
十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
市政務(wù)服務(wù)管理辦公室沒有政府性基金收入、也沒有使用政府性基金安排的支出。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明
2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出21.62萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中“商品和服務(wù)支出”之和保持一致），比2014年減少14.28萬元，降低39.78%。主要原因是：1、保障標(biāo)準調(diào)整變化；2、加強機關(guān)運行經(jīng)費管理，嚴格控制一般運行成本。
（二）政府采購支出決算情況說明
2015年度政府采購支出總額94.39萬元，其中：政府采購貨物支出1.61萬元、政府采購服務(wù)支出92.78萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛5輛，均為一般公務(wù)用車輛。
附件： 2015決算信息公開附表
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