一、2013年部門預(yù)算編制的目標任務(wù)與指導(dǎo)思想
常州市水利局是統(tǒng)一負責(zé)我市水利工作的政府職能部門，承擔(dān)擬訂全市水利發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱工作、農(nóng)村水利、水資源管理等與廣大群眾切身利益息息相關(guān)的工作。
為全面貫徹黨的十八大精神，深入落實科學(xué)發(fā)展觀，2013年度，水利部門將積極踐行可持續(xù)發(fā)展治水思路，緊緊圍繞率先實現(xiàn)水利現(xiàn)代化的目標，以保障和改善民生為出發(fā)點，堅持城市水利與農(nóng)村水利統(tǒng)籌安排，安全水利、資源水利、環(huán)境水利和民生水利協(xié)調(diào)發(fā)展，著力提高水利防洪除澇、水資源保障和水生態(tài)保護能力，為促進全市轉(zhuǎn)型升級，推進兩個率先提供強有力的水利支撐。
水利部門預(yù)算編制也將從保證國家方針政策的落實和重點支出需要出發(fā)，堅持厲行節(jié)約，從嚴從緊預(yù)算編制，進一步健全預(yù)算決策機制，不斷提高預(yù)算編制工作的科學(xué)化、精細化水平。
二、2013年部門預(yù)算編制的基本要求
2013年水利部門預(yù)算編制工作按照科學(xué)化、精細化管理的要求，圍繞市委市政府確定的“十二五”規(guī)劃，進一步加大專項支出的整合力度，提高預(yù)算編制的規(guī)范化和準確性，為預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算公開奠定扎實基礎(chǔ)。一是厲行節(jié)約，從嚴編制預(yù)算；二是做好預(yù)算編報的基礎(chǔ)性工作。提高基本支出預(yù)算編制的科學(xué)性和準確性；三是積極整合專項支出預(yù)算，優(yōu)化資金使用方向；四是貫徹落實市委市政府重大戰(zhàn)略部署；五是加強對單位預(yù)算收入管理，提高財政資金使用效益；六是認真編制政府采購預(yù)算，規(guī)范政府采購行為。
三、2013年部門預(yù)算編報原則
1、合法性原則。部門預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國家其他相關(guān)法律、法規(guī)，充分體現(xiàn)國家有關(guān)方針政策。
2、真實性原則。部門預(yù)算編制過程必須以社會經(jīng)濟發(fā)展和實現(xiàn)部門職能為依據(jù)，預(yù)算結(jié)果與客觀實際盡可能相符。
3、完整性原則。編制部門預(yù)算必須實行綜合預(yù)算、零基預(yù)算。
4、平衡性原則。部門預(yù)算應(yīng)本著“量入為出、勤儉支出”的原則，根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌安排各項資金，保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
5、重要性原則。部門預(yù)算編制應(yīng)體現(xiàn)保基本運轉(zhuǎn)、保重點支出、集中財力辦大事。
四、2013年水利局部門收支預(yù)算編制說明
（一）基本情況
市水利局部門預(yù)算編制單位共計8戶。除行政本級1戶外，事業(yè)單位7戶。其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1戶，為常州市水政監(jiān)察支隊；全額撥款事業(yè)單位4戶，為常州市水利工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監(jiān)督站、常州市水利規(guī)劃設(shè)計院、常州市城市防洪工程管理處、常州市河道湖泊管理處；自收自支事業(yè)單位2戶，為常州市節(jié)約用水辦公室、常州市長江堤防工程管理處。
（二）收支總體情況
水利局系統(tǒng)2013年部門預(yù)算收入總額6305.47萬元，其中：財政預(yù)算撥款1775.1萬元，預(yù)算管理的政府非稅收入3525萬元，動用基本戶清理后的以前年度結(jié)余1005.37萬元。
支出總預(yù)算6182.58萬元， 其中：基本支出2860.19萬元；項目支出3322.39萬元。
部門預(yù)算本年收支結(jié)余122.89萬元。
（三）收入來源
1、財政撥款1775.1萬元。
2、政府非稅收入3525萬元。
3、上年結(jié)余1005.37萬元。
（四）支出內(nèi)容
按功能科目分:
1、社會保障和就業(yè)225.43萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員支出。
2、醫(yī)療衛(wèi)生105.74萬元，主要用于醫(yī)療保險方面的支出。
3、農(nóng)林水事務(wù)5490.11萬元，指水利系統(tǒng)人員經(jīng)費、單位日常運轉(zhuǎn)及開展水利專項業(yè)務(wù)活動發(fā)生的支出。
5、住房保障支出361.3萬元，主要用于水利局機關(guān)及直屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
按經(jīng)濟科目分:
1、基本支出2860.19萬元，其中:工資福利支出1966.14萬元;商品和服務(wù)支出285.25萬元;對個人和家庭補助支出608.8萬元。
2、部門項目支出3322.39萬元，主要用于防汛抗旱、水資源管理、水利工程維修養(yǎng)護等專項業(yè)務(wù)支出。
常州市水利局
二0一三年六月
附件2
2013年水利部門收支預(yù)算表
填報部門（蓋章）：常州市水利局 金額：萬元（保留兩位小數(shù)）
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收入預(yù)算
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支出預(yù)算
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資金性質(zhì)
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金額
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功能分類
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金額
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經(jīng)濟分類
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金額
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一、上年結(jié)轉(zhuǎn)
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1005．37
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一、一般公共服務(wù)
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一、基本支出
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2860．19
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二、財政撥款
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1775．1
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二、國防
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二、部門項目支出
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3322．39
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三、非稅收入
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3525
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三、公共安全
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四、其他資金
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四、教育
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五、科學(xué)技術(shù)
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六、文化體育與傳媒
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七、社會保障與就業(yè)
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225．43
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八、醫(yī)療衛(wèi)生
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105．74
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九、節(jié)能環(huán)保
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十、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)
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十一、農(nóng)林水事務(wù)
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5490.11
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十二、交通運輸
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十三、資源勘探電力信息等事務(wù)
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十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)
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十五、金融監(jiān)管等事務(wù)支出
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十六、國土資源氣象等事務(wù)
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十七、住房保障支出
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361．3
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十八、糧油物資管理事務(wù)
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十九、儲備事務(wù)支出
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二十、其他支出
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收入合計
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6305.47
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支出合計
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6182.58
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支出合計
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6182．58
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單位負責(zé)人： 財務(wù)負責(zé)人： 填報人： 填報日期： 年 月 日 財政局分管處室（蓋章）
附件2
2013年水利局財政專項支出預(yù)算情況表（試點部門）
填表單位：常州市水利局（蓋章） 金額：萬元（保留兩位小數(shù)）
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項 目
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資金安排（金額）
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分配方案
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管理辦法
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實施情況
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一、農(nóng)林水事務(wù)類
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水利工程及河道維護專項
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18395
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防汛抗旱150萬元,農(nóng)村水利6000萬元,城市防洪工程7845萬元,洼地治理2000萬元，河道長效管護2400萬元。
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財建[2002]394號《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》等
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防汛抗旱工作目前正在實施，城市防洪主體工程已結(jié)束，目前處于掃尾階段。河道長效管護3月招標結(jié)束，全面推行社會化管理，實行按月考核。
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18395
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單位負責(zé)人： 財務(wù)負責(zé)人： 填報人： 填報日期： 年 月 日 財政局分管處室（蓋章）
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