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委各處室：

現(xiàn)將《常州市發(fā)展和改革委員會2017年預(yù)決算公開工作方案》印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹落實(shí)。

常州市發(fā)展和改革委員會

2017年4月18日

常州市發(fā)展和改革委員會

2017年預(yù)決算公開工作方案

預(yù)決算信息公開是預(yù)決算管理制度改革的核心內(nèi)容，建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度是現(xiàn)代財(cái)政制度的基本特征，是實(shí)現(xiàn)政府治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要推動力。為貫徹落實(shí)預(yù)算法和《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的意見>的通知》（中辦發(fā)〔2016〕13號）的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步推進(jìn)市級預(yù)決算公開，提高預(yù)算透明度，強(qiáng)化社會監(jiān)督，促進(jìn)依法理財(cái)，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開操作規(guī)程〉的通知》（財(cái)預(yù)〔2016〕143號）和《市委辦公室市政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)<江蘇省預(yù)決算信息公開管理暫行辦法>的通知》（常辦發(fā)〔2016〕43號）、《常州市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)2017年市級預(yù)決算公開工作方案的通知》（常財(cái)預(yù)〔2017〕9號）文件精神，制定以下工作方案。

一、基本原則

（一）堅(jiān)持以公開為常態(tài)、不公開為例外。除涉及國家秘密的信息外，委機(jī)關(guān)按照市財(cái)政的統(tǒng)一要求，公開預(yù)決算信息。

（二）堅(jiān)持明確和落實(shí)責(zé)任。委機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)編制本單位預(yù)決算公開信息，并在門戶網(wǎng)站上公開。

二、工作要求

（一）公開2017年市發(fā)改委部門預(yù)算

1．公開主體：市發(fā)改委。

2．公開時間：在批復(fù)部門預(yù)算后20日內(nèi)公開。

3．公開方式：市發(fā)改委門戶網(wǎng)站專欄公開。

4．公開內(nèi)容：本部門概況、部門預(yù)算表、部門預(yù)算安排情況說明、名詞解釋四個方面。其中部門概況包括：部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。部門預(yù)算表包括：部門收支預(yù)算總表、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（按功能分類到項(xiàng)級）、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)分類到款級）、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表、財(cái)政撥款政府性基金支出預(yù)算表、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表、政府采購預(yù)算表等12張表。其中，政府采購預(yù)算表應(yīng)包括專項(xiàng)名稱、經(jīng)濟(jì)科目、采購物品名稱、采購組織形式、預(yù)算安排等內(nèi)容。部門預(yù)算安排情況說明應(yīng)包括部門年度收支預(yù)算安排情況；對“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額和分項(xiàng)數(shù)額、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)增減變化的原因進(jìn)行說明；對重大項(xiàng)目資金安排或可能引起社會公眾關(guān)注的預(yù)算安排，結(jié)合工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)加以闡述；對重要指標(biāo)進(jìn)行上下年度的比較和分析；對各政府采購項(xiàng)目應(yīng)就項(xiàng)目用途、采購方式進(jìn)行說明等。名詞解釋主要對部門預(yù)算表中的相關(guān)專業(yè)名稱進(jìn)行解釋說明。

（二）公開2016年市發(fā)改委部門決算

1．公開主體：市發(fā)改委。

2．公開時間：在批復(fù)部門決算后20日內(nèi)公開。

3．公開方式：市發(fā)改委門戶網(wǎng)站專欄公開。

4．公開內(nèi)容：部門概況、部門決算表、部門決算情況說明、名詞解釋四個方面。其中部門概況包括：部門主要職能、部門決算單位構(gòu)成情況、當(dāng)年度部門主要工作完成情況。部門決算表包括：部門收支決算總表、財(cái)政撥款支出決算表（按功能分類到項(xiàng)級）、財(cái)政撥款基本支出決算表（按經(jīng)濟(jì)分類到款級）、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算表、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表、政府采購決算表等12張表。部門決算情況說明應(yīng)包括部門決算年度收支情況、財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行情況和“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購支出決算情況及其說明；“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開要說明因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)用車購置數(shù)及保有量，國內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)、經(jīng)費(fèi)總額以及“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)增減變化原因等情況；會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)決算公開要說明召開會議和組織培訓(xùn)的次數(shù)和人數(shù)等相關(guān)明細(xì)信息。名詞解釋主要對部門公開決算表中的相關(guān)專業(yè)名稱進(jìn)行解釋說明。

（三）公開專項(xiàng)資金分配等信息（涉密項(xiàng)目除外）

1．公開主體：市發(fā)改委。

2．公開時間：根據(jù)資金分配流程及時公開。

3．公開方式：市發(fā)改委門戶網(wǎng)站專欄公開。

4．公開內(nèi)容：納入市級政府部門專項(xiàng)資金管理清單專項(xiàng)資金的分配等信息。

（四）政府采購信息公開（涉密項(xiàng)目除外）

1．公開主體：市發(fā)改委。

2．公開時間：按采購進(jìn)程及時公開。

3．公開方式：政府采購網(wǎng)站公開。

4．公開內(nèi)容：按照《關(guān)于做好政府采購信息公開工作的通知》（蘇財(cái)購〔2015〕51號）要求，做好采購項(xiàng)目信息及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)公開的政府采購信息公開。在采購活動開始前，在采購文件中公開項(xiàng)目采購預(yù)算，采購尚未確定項(xiàng)目預(yù)算金額的，可不公開具體預(yù)算金額；采購活動完成后，公開中標(biāo)、成交結(jié)果和政府采購合同。

（五）試點(diǎn)預(yù)算績效信息公開

1．公開主體：市發(fā)改委

2．公開時間：公開部門預(yù)算時公開預(yù)算績效目標(biāo)，在12月底公開重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價結(jié)果。

3．公開方式：市發(fā)改委門戶網(wǎng)站專欄公開。

4．公開內(nèi)容：預(yù)算績效目標(biāo)（見附件）公開應(yīng)包括項(xiàng)目基本信息、項(xiàng)目績效目標(biāo)、項(xiàng)目績效評價指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)值、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃（即按績效目標(biāo)申報表表式內(nèi)容公開）?？冃гu價結(jié)果公開應(yīng)包括項(xiàng)目基本情況、績效評價組織實(shí)施情況、績效評價結(jié)論、存在的問題和政策建議等（即按績效評價報告撰寫提綱格式內(nèi)容公開，具體格式見附件）。

（六）資產(chǎn)信息公開

1．公開主體：市發(fā)改委。

2．公開時間：在公開部門決算時通過填報本部門決算說明進(jìn)行公開。

3．公開方式：市發(fā)改委門戶網(wǎng)站專欄公開。

4．公開內(nèi)容：車輛信息、200萬元以上大型設(shè)備信息。

（六）本部門預(yù)決算公開管理文件公開

1．公開主體：市發(fā)改委。

2．公開時間：4月30日前。

3．公開方式：市發(fā)改委門戶網(wǎng)站專欄公開。

4．公開內(nèi)容：市發(fā)改委制定的2017年預(yù)決算公開工作方案。

三、強(qiáng)化公開保障

（一）統(tǒng)一思想，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。預(yù)決算公開是依法行政的有力保障，充分認(rèn)識預(yù)決算公開的重要意義。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，按照“方向明確、過程可控、結(jié)果可查、易于監(jiān)督”的原則，嚴(yán)格劃分責(zé)任分工，積極抓好工作落實(shí)。

（二）強(qiáng)化監(jiān)督，嚴(yán)肅公開紀(jì)律。預(yù)決算公開是預(yù)算法等法律規(guī)定部門應(yīng)當(dāng)履行的法定義務(wù)，要依法及時公開相關(guān)預(yù)決算信息。按時報送預(yù)決算公開信息，切實(shí)推動預(yù)決算公開依法有序進(jìn)行。

（三）進(jìn)一步明確公開責(zé)任。按照“誰主管、誰公開、誰負(fù)責(zé)”的原則，市局作為預(yù)決算公開的主體，負(fù)責(zé)收集、匯總、審核預(yù)決算相關(guān)信息，根據(jù)方案要求公布。

附件：1．市級專項(xiàng)資金公開說明

2．常州市市級專項(xiàng)資金預(yù)算績效目標(biāo)公開表式

3．績效評價報告提綱模板

附件1

2017年市級部門專項(xiàng)資金分配信息公開說明

一、公開范圍：納入市級政府部門專項(xiàng)資金管理清單的專項(xiàng)資金都應(yīng)對外公開相關(guān)資金分配結(jié)果。

二、公開要求：實(shí)行因素法分配的項(xiàng)目，每個項(xiàng)目都應(yīng)公開分配因素、權(quán)重及分配結(jié)果。實(shí)行申報制的項(xiàng)目，每個項(xiàng)目都應(yīng)公開項(xiàng)目申報指南、審核程序及分配結(jié)果。申報指南或其他與資金申報有關(guān)文件，應(yīng)當(dāng)及時發(fā)布，確保申報對象有充足的時間申報資金。審核程序可以通過流程圖或文字說明的形式公開。對實(shí)行競爭性分配的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金，應(yīng)當(dāng)明確評審規(guī)則，加強(qiáng)實(shí)地核查，并公示評審結(jié)果。對于其他項(xiàng)目，也應(yīng)按要求及時公開分配結(jié)果。

三、公開表式和格式：具體公開表式和格式可以由部門和單位自行設(shè)計(jì)。

附件2

2017年度市級預(yù)算績效管理項(xiàng)目績效目標(biāo)表

附件3

績效評價報告提綱

報告摘要

報告正文

前言

一、項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目立項(xiàng)情況

項(xiàng)目實(shí)施情況

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來源及使用情況

二、績效評價及分析

1.評價目的

2.評價工作組織實(shí)施

3.評價結(jié)果

三、主要經(jīng)驗(yàn)或業(yè)績

四、存在的主要問題與不足

五、政策建議及舉措

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