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機關各處室、局屬相關單位：
根據(jù)《市編辦、市政府法制辦〈關于推行“雙隨機”監(jiān)管抽查平臺全面上線的意見〉的通知》(常編辦發(fā)〔2017〕44號）要求，為做好“雙隨機”監(jiān)管抽查工作，現(xiàn)結合我局實際，將有關事項通知如下：
一、“雙隨機”工作的組織體系
局各業(yè)務處室是“雙隨機”監(jiān)管的責任主體，按照“誰審批誰監(jiān)管”的原則，明確工作聯(lián)系人，負責組織處室審批事項的“雙隨機”監(jiān)管抽查，會同相關事業(yè)單位、市水政監(jiān)察支隊開展具體工作。局各業(yè)務處室要建立抽查事項、抽查人員、抽查對象名錄，按要求編制抽查計劃。水政處要會同水資源服務中心、市水政監(jiān)察支隊開展取水許可等事項的“雙隨機”監(jiān)管抽查工作；工管處要會同河湖處、市水政監(jiān)察支隊開展河道管理范圍內建設項目等事項的“雙隨機”監(jiān)管抽查工作；其他業(yè)務處室會同市水政監(jiān)察支隊開展“雙隨機”監(jiān)管抽查具體工作?！半p隨機”監(jiān)管抽查對象應包括上級審批、委托管理的單位。
二、建立完善“兩庫一清單”管理數(shù)據(jù)
1.建立完善檢查對象庫和執(zhí)法人員名錄庫。按照“全面覆蓋、動態(tài)管理、誰審批誰監(jiān)管”的原則，所有行政執(zhí)法檢查對象全應納入檢查對象庫，行政執(zhí)法人員應納入執(zhí)法人員名錄庫?！半p隨機”監(jiān)管抽查平臺正式上線運行后，局業(yè)務處室于1月底完成本部門檢查對象庫錄入，水政處負責完成全局執(zhí)法人員庫錄入工作。檢查對象名錄庫應依據(jù)市場主體生存狀態(tài)予以動態(tài)調整。執(zhí)法人員名錄庫隨人員單位變動、崗位調整等因素予以動態(tài)調整。
2.制定隨機抽查事項清單。梳理法律法規(guī)規(guī)章賦予的監(jiān)督檢查職責，結合市政府辦公室《關于公布常州市市級部門隨機抽查事項清單的通知》（常政辦發(fā)〔2016〕190）文件精神，按照“誰審批誰監(jiān)管”的原則，局業(yè)務處室負責制定本部門隨機抽查事項清單，由水政處匯總后統(tǒng)一向社會公示，確保檢查清單于法有據(jù)，執(zhí)法不越位、不缺位。局業(yè)務處室應于1月底將檢查事項逐條逐項導入平臺，確保符合執(zhí)法人員執(zhí)法需要。
三、全面推行“雙隨機、一公開”抽查機制
1.按照“雙隨機、一公開”抽查機制在行政執(zhí)法事項中全覆蓋的要求，大力推廣隨機抽查，實現(xiàn)隨機抽查在日常檢查工作中全領域應用。對于日常檢查、專項檢查等水行政執(zhí)法事項，原則上要應用“雙隨機、一公開”機制進行。
2.對于法律法規(guī)規(guī)章或上級部門有明確規(guī)定監(jiān)督檢查采取非隨機抽查方式的，通過投訴、舉報等途徑發(fā)現(xiàn)違法行為線索依法需要檢查的，不采取隨機抽查方式進行監(jiān)督檢查，但是要研究完善工作機制，運用隨機抽查的工作理念和方式，提升工作的透明度和公正性。
3.加強信用監(jiān)管力度，對隨機抽查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為，要依法立案予以查處，從嚴處罰相關違法違規(guī)行為，形成有效震懾。“雙隨機”監(jiān)管抽查平臺已與市信用信息平臺建立信息共享機制，執(zhí)法人員應在檢查結束后當場將檢查結果告知被檢查對象，經(jīng)確認后于3個工作日內將結果推送到“信用常州”網(wǎng)中“常州市雙隨機檢查公示專欄”予以公示，若涉及違法違規(guī)行為予以行政處罰的，應結合處理情況適時在“信用常州”網(wǎng)中“雙公示專欄”中予以公示。
四、科學制定“雙隨機”抽查計劃
1.科學制定抽查計劃。根據(jù)工作實際情況，局業(yè)務處室牽頭制定年度檢查計劃和月度計劃。年度檢查計劃應根據(jù)本部門檢查對象數(shù)量科學規(guī)劃，原則上應在一年內實現(xiàn)對本部門檢查對象的全覆蓋，檢查對象較多的可適當放寬在2 - 3年內完成。檢查計劃既要保證必要的抽查覆蓋面和工作力度，又要防止頻次過多和執(zhí)法擾民。一年內對同一市場主體的抽查原則上不超過2次。對投訴舉報多、安全隱患大、列入經(jīng)營異常名錄、有失信行為、有違法違規(guī)記錄等情況的市場主體，可以利用平臺“信用級別管理”功能，增加抽查頻次，加大檢查力度。局業(yè)務處室的年度計劃經(jīng)分管領導審核后在上年度12月15日前報水政處匯總，于上年度12月25日前上傳“雙隨機”監(jiān)管抽查平臺。局業(yè)務處室的月度計劃經(jīng)分管領導審核后在上月20日前報水政處匯總，于上月25日前上傳。
2.按時按量完成抽查計劃。局業(yè)務處室組織市水政監(jiān)察支隊和相關事業(yè)單位，確保按時按量完成所制定的計劃。如有特殊情況未能完成月度計劃的，應累計至下月統(tǒng)籌安排。相關部門實際參與執(zhí)法人員不得低于本部門實有行政執(zhí)法人員的90%，參與行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督的機關人員頻次不得低于本部門開展執(zhí)法工作頻次的30%。
3.創(chuàng)新“雙隨機、一公開”執(zhí)法機制在“網(wǎng)格化”管理中的有效應用。在“網(wǎng)格化”巡查中應引入“雙隨機、一公開”執(zhí)法機制，隨機檢查人員可會同“網(wǎng)格”的行政執(zhí)法人員共同參與日常檢查與執(zhí)法，減少對檢查對象的影響。對于實施“網(wǎng)格化”管理的部門，“雙隨機”檢查對象覆蓋率可適當降低。
五、嚴格落實“雙隨機、一公開”機制責任
1.全局“雙隨機”抽查工作都應通過“雙隨機”監(jiān)管抽查平臺進行抽取和發(fā)布，做到“雙隨機”抽查全程留痕，落實執(zhí)法檢查監(jiān)管責任，實現(xiàn)責任可追溯。相關部門要主動加強與上級對口部門溝通協(xié)調，科學合理確定隨機抽查事項、抽查方案、抽查比例和頻次。
2.靈活運用全市統(tǒng)一的“雙隨機”監(jiān)管抽查平臺，妥善協(xié)調跨部門跨領域的聯(lián)合執(zhí)法問題。主動發(fā)揮大數(shù)據(jù)作用，積極響應其他部門通過“雙隨機”平臺發(fā)出的聯(lián)合執(zhí)法申請。同時在進行任務抽取時，應主動邀請對同一類型檢查場所有不同檢查事項的其他部門進行聯(lián)合執(zhí)法，形成工作合力，確保隨機抽查工作全面推進。
3.按照合法性、適當性、可操作性原則逐項建立隨機抽查事項監(jiān)管細則，細化優(yōu)化隨機抽查程序，明確實施人員工作要求、責任追究等內容。
4. “雙隨機”監(jiān)管抽查工作是部門年度考核和績效評價的重要指標，市編辦和市法制辦將部門工作開展情況納入部門考核等次評定的重要依據(jù)。各責任處室要認真組織實施“雙隨機”監(jiān)管抽查工作，確保全市平臺2018年2月1日正式上線。
常州市水利局
2018年1月19日
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