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一、 部門概況
常州市水利局是統一負責我市水利工作的政府職能部門，承擔擬訂全市水利發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，組織、協調、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱工作、農村水利工作，負責全市水利工程運行管理，統一管理和保護全市水資源以及全市水政監(jiān)察執(zhí)法等與廣大群眾切身利益息息相關的工作。
（一） 主要職能
1、負責貫徹實施國家和省有關水利（水務）方面的法律、法規(guī)和方針政策；2、組織編制全市水利發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃，組織或參與編制全市主要江河、湖泊和流域（區(qū)域）綜合治理規(guī)劃，水資源保護、防洪、供水、節(jié)水、水土保持等專業(yè)（項）規(guī)劃，并監(jiān)督實施；3、組織、協調、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱工作；4、統一管理和保護全市水資源；5、負責全市生活、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的統籌兼顧和保障；6、主管全市江、河、湖、庫及其配套設施的建設和管理；7、負責全市水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作；8、擬訂有關市級水利固定資產投資計劃；9、編制、審查全市水利基本建設工程項目建議書、可行性研究報告；10、負責市屬水利工程、跨轄市區(qū)及具有控制性重要水利工程的運行管理工作；11、主管全市農村水利工作；12、組織重大水利科學技術研究、技術引進和成果推廣工作；13、承辦市委、市政府交辦的其它事項。
（二）2016年度部門主要工作任務及目標
1、強力推進城市水利建設。把保障城市防洪安全、水生態(tài)與水環(huán)境安全作為2016年水利發(fā)展的重點，圍繞防洪標準提升這一主題，全力主攻薄弱環(huán)節(jié)，加快完成澡港河東支、澡港河江邊樞紐擴容等2015年度結轉項目建設，穩(wěn)步推進南運河、龍游河、北塘河（城區(qū)段）、白蕩河等城市河道清淤，改建大運河新閘、龍游河閘站等調度控制工程。會同武進區(qū)把防洪建設作為常州經濟開發(fā)區(qū)成立后的一號基礎設施工程來抓，全力推動大運河經開區(qū)段“四改三”、丁塘港二期丁堰段整治、南運河控制閘建設。盡快完成金壇區(qū)城市防洪龍山樞紐節(jié)點工程建設。針對市城市防洪大包圍運北片和溧陽市、武進區(qū)城市防洪已建工程，按照2015年防御超歷史特大洪澇災害的實際情況，實施防洪標準復核和能力提升項目，拓展防洪保障范圍，提升排澇動力標準，解決城區(qū)發(fā)展與防洪不相適應的問題。
2、精心組織重點工程建設。全力配合流域工程實施。新溝河及影響工程按照區(qū)劃調整最終對接結果，強化區(qū)、鎮(zhèn)責任落實，推動項目加快實施。新孟河金壇區(qū)先導段，力爭2016年河道及干河橋梁工程結束。加快推進永安河工程建設。依托重點水利工程，加快區(qū)域性骨干河道的綜合整治，繼續(xù)推進中小河流治理，2016年度新增完成40公里不達標圩堤加固加高，新建改造圩區(qū)排澇泵站61座。按照生態(tài)文明綜合治理的要求，完成長蕩湖退圩還湖實施方案編制，啟動實施生態(tài)清淤以及農村河道綜合治理試點。
3、扎實開展農村水利建設。為推動明年全市農村水利工作有序開展，我局出臺了2016年農村水利建設意見，2016年計劃完成農村水利建設投資達到6.5億元。繼續(xù)實施一市三區(qū)小型農田水利重點縣項目，做好金壇、新北區(qū)三年整體驗收準備，繼續(xù)推進丘陵山區(qū)2-5萬方塘壩達標建設，實施壩內清淤、壩體加固、設施配套，提高山區(qū)水源保障及安全度汛能力，建成達標塘壩30座。依據“十三五”農村河道疏浚整治規(guī)劃，疏浚縣鄉(xiāng)河道111公里，整治村組河道135條，村莊河塘1068個。重視農民用水合作組織建設，2015年底大中型灌區(qū)均應依法登記、注冊成立專門的農民用水合作組織。繼續(xù)做好中央財政資金維修養(yǎng)護項目的報批、實施、審計、驗收等工作。抓緊開展縣級水土保持規(guī)劃編制和項目報批，盡快啟動實施。
4、持之以恒抓好防汛防旱工作。全面總結2015年抗擊特大洪澇災害的經驗教訓，強化居安思危意識，圍繞“保一方平安”的要求，全面開展汛前檢查，及早消除度汛隱患，提升防洪標準。進一步強化防汛防旱指揮系統和搶險專業(yè)隊伍建設，完成市水利信息化一級平臺建設，增加會商環(huán)境接入量和汛情信息量，推進縣區(qū)及重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)防汛物資集中儲備建設，提升洪澇、干旱、臺風、水污染等突發(fā)性災害的應對處置能力，科學調度全市水利工程，加強對水資源的統一管理、統一調度，努力把災害損失降低到最低程度，確保滿足全市生產、生活、生態(tài)用水需要。
5、著力強化河湖與水利工程管理。突出抓好四方面工作：一是全面推進河道管理“河長制”；二是不斷深化湖泊管理機制；三是突出強化河湖空間用途管控；四是大力加強工程運行管理。繼續(xù)推進水管單位達標創(chuàng)建和水利風景區(qū)創(chuàng)建。開展市河泵站及部分城市防洪節(jié)點社會化管護，加大財政購買水利公共服務探索力度。要突出河道、圩堤、閘站等水利工程“三位一體”管理，河道管護要進一步提高標準，泵站、圩堤管護切實擴大覆蓋程度，田間工程管護深化模式創(chuàng)新，以實現“河暢、水清、岸綠、景美”為目標，繼續(xù)深化“水美鄉(xiāng)村”“美麗庫區(qū)、幸福家園”建設，推進貧困移民脫貧解困和移民增收幫扶工作，切實改善城鄉(xiāng)水利、水環(huán)境條件。
6、突出抓好水資源管理工作。貫徹落實“節(jié)水優(yōu)先”方針，以提高用水效率為核心，以落實節(jié)水管理制度為著力點，推進節(jié)水型社會建設。要強化用水定額管理，實行用水效率控制，以用水大戶為抓手，加強用水戶終端控制，落實用水定額和計劃用水、建設項目節(jié)水設施“三同時”管理制度。開展節(jié)水型企業(yè)、社區(qū)、學校等節(jié)水型載體創(chuàng)建。繼續(xù)推動水生態(tài)文明試點、水務一體化改革等水資源管理創(chuàng)新工作，不斷深化水行政審批改革，全面建立權力清單制度。要切實抓好最嚴格水資源管理制度考核，強化取水許可和規(guī)費征收，加強地下水資源管理，開展水資源綜合監(jiān)測和河湖健康評估。強化水功能區(qū)監(jiān)管，繼續(xù)推進集中飲用水源地達標建設，加大長江魏村取水口水源地專項整治推進力度，嚴格入河排污口監(jiān)督管理和入河排污總量控制管理，對重要污染源、排放量情況進行深入調查研究，推動入河排污巡查、監(jiān)控常態(tài)化。
7、努力深化水利改革發(fā)展工作。強化規(guī)劃管理，著力抓好水利發(fā)展“十三五”規(guī)劃編制，完成城市防洪規(guī)劃修編、入河排污口整治規(guī)劃和中小流域綜合治理規(guī)劃編制。強化水行政綜合執(zhí)法管理，加強執(zhí)法巡查，加強涉水建設項目管理，落實建設項目占用水域等效補償制度，從嚴控制河湖水域占用。繼續(xù)深化水利兩項改革試點，指導推進金壇水生態(tài)文明建設試點、法治水利和創(chuàng)新河湖管護機制試點縣建設。切實創(chuàng)新建管模式，大力推進代建制、PPP和小型工程集中組建項目法人等建設形式。按照省政府及市政府的要求，全力推動河湖和水利工程劃界確權工作的開展，加快小型水利工程管理體制改革步伐，溧陽市、新北區(qū)兩個省級農田水利設施產權制度改革和創(chuàng)新運行管護機制試點，要按照省規(guī)定的時間節(jié)點，完成相關任務，到2017年，全市基本實現農田水利設施“產權明晰、權責落實、經費保障、管用得當、持續(xù)發(fā)展”的目標。
（三）部門機構設置和所屬單位情況
內設機構：根據上述職責，市水利局共設7個內設機構，包括辦公室（組織人事處）、基本建設處（規(guī)劃計劃處）、水政水資源處（政策法規(guī)處、行政服務處）、工程管理處、財務審計處、農村水利處（水土保持辦公室）、市防汛防旱指揮部辦公室。
下屬基層預算單位組成：市水利局部門預算編制單位共計9戶。除行政本級1戶外，事業(yè)單位8戶。其中：參照公務員管理的事業(yè)單位1戶，為常州市水政監(jiān)察支隊；全額撥款事業(yè)單位4戶，為常州市水利工程質量與安全生產監(jiān)督站、常州市水利規(guī)劃設計院、常州市城市防洪工程管理處、常州市河道湖泊管理處；自收自支事業(yè)單位3戶，為常州市節(jié)約用水辦公室、常州市長江堤防工程管理處、常州市水資源監(jiān)測中心。
（四）部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況
2016年市級水利部門預算編制工作按照科學化、精細化管理的要求，緊緊圍繞市水利部門確定的“十三五”規(guī)劃新目標，進一步加大專項支出的整合力度，提高預算編制的規(guī)范化和準確性，為預算執(zhí)行和預算公開奠定扎實基礎。一是厲行節(jié)約，從嚴編制預算；二是做好預算編報的基礎性工作，提高基本支出預算編制的科學性和準確性；三是積極整合專項支出預算，優(yōu)化資金使用方向；四是貫徹落實市委市政府重大戰(zhàn)略部署；五是加強對單位預算收入管理，提高財政資金使用效益；六是認真編制政府采購預算，規(guī)范政府采購行為。
二、2016年度部門預算表
預算公開相關數據根據《常州市財政局關于市級2016年部門預算的批復》（常財預〔2016〕2號）確定數據填列，說明如下：
（一）水利部門收支預算總表說明
本表反映部門年度總體收支預算情況。
1．收入預算6021.95萬元。
（1）財政撥款5401.77萬元。主要為由一般公共預算安排的財政撥款數。
（2）上年結余資金620.18萬元。
2．支出預算5996.14萬元。
（1）功能分類：按照政府收支分類科目的功能分類“類”級科目填列 。
1、社會保障和就業(yè)347.31萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員支出。
2、醫(yī)療衛(wèi)生132.42萬元，主要用于醫(yī)療保險方面的支出。
3、農林水事務5093.22萬元，指水利系統人員經費、單位日常運轉及開展水利專項業(yè)務活動發(fā)生的支出。
4、住房保障支出423.19萬元，主要用于水利局機關及直屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
（2）經濟分類（支出用途）：按照支出用途分基本支出、項目支出 。
①基本支出3522.86萬元：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。工資福利支出2331.54萬元;商品和服務支出365.09萬元;對個人和家庭補助支出826.23萬元。
②項目支出2473.28萬元：包括編入部門預算的單位經常運轉項目支出、專項項目支出以及其他項目支出安排數。主要用于完成區(qū)域性及特定公共管理任務及事業(yè)發(fā)展目標,包括防汛抗旱、水資源管理、水利工程維修養(yǎng)護等專項業(yè)務支出。
（二）水利部門收入預算總表說明
本表反映部門年度總體收入預算情況。2016年度收入預算總計6021.95萬元，其中公共財政撥款(補助)資金4701.77萬元，專項收入(水資源費)700萬元，動用上年結余資金620.18萬元 。
（三）水利部門支出預算總表說明
本表反映部門年度總體支出預算情況。2016年度支出預算總計5996.14萬元，其中基本支出3522.86萬元，項目支出2473.28萬元。
（四）水利部門財政撥款收支預算總表說明
本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。2016年度財政撥款收入5401.77萬元，支出5375.96萬元，其中：基本支出3522.86萬元，項目支出1853.1萬元。
（五）水利部門財政撥款支出預算表說明
本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。2016年度財政撥款支出安排數5401.77萬元。按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化詳見附表。
（六）水利部門財政撥款基本支出預算表說明
本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況。2016年度財政撥款支出安排數3522.86萬元，按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化詳見附表。
（七）水利部門政府性基金支出預算表說明
本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。本部門沒有政府性基金收入、也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。
（八）水利部門一般公共預算支出預算表說明
本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況。2016年度一般公共預算支出安排數5375.96萬元。按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化詳見附表。
（九）水利部門一般公共預算基本支出預算表說明
本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況。2016年度一般公共預算支出安排數為3522.86萬元。按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化詳見附表。
（十）水利部門一般公共預算機關運行經費支出預算表說明
本表反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況。2016年度一般公共預算機關運行經費支出安排數365.09萬元。按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化詳見附表。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指基本支出中一般公共預算安排的“商品和服務支出”經費。
（十一）水利部門財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表說明
本表反映部門年度財政撥款安排（含一般公共預算和政府性基金）的“三公”經費情況。“三公”經費是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置、租用費、燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；會議費指單位按規(guī)定召開會議直接發(fā)生的住宿費、伙食費、會場費用、交通費、辦公用品費、材料印刷費、醫(yī)藥費等支出；培訓費是指單位按規(guī)定開展培訓直接發(fā)生的住宿費、伙食費、培訓場地費、講課費、培訓資料費、交通費、其他費用等支出。
本年“三公”經費預算安排共計164.14萬元。其中公務用車運行維護費21.6萬元，公務接待費16.16萬元，會議費39.66萬元，培訓費86.72萬元。較2015年部門預算數相比，減少30.2萬元，下降比例為16%，其中，因公出國（境）費減少7萬元，下降100%，主要為2016年度未安排出國計劃；公務用車運行維護費減少9萬元，下降29%，主要為本著厲行節(jié)約的原則，進一步壓縮車輛費用；公務接待費較去年基本持平；會議費減少16.59萬元，下降29%，主要為嚴控會議規(guī)模、人數與標準，致會議費支出預算大幅下降；培訓費增加1.41萬元，增長2%，主要為培訓人數有所增加。
（十二）水利部門政府采購預算表
本表反映部門年度政府采購預算資金安排情況。采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。2016年度采購預算590.51萬元。其中貨物類采購66.51萬元，服務類采購120萬元，分散采購189萬元，部門集中采購215萬元。采購品名稱根據《政府采購品分類目錄》（財庫〔2013〕189號）規(guī)定品名稱填寫。
三、2016年度部門預算安排情況說明
水利局系統2016年收入總額25717.95萬元，除上述部門預算收入6021.95萬元，還包括部門專項資金17176萬元，城市長效綜合管理資金2520萬元。
（一）部門專項資金17176萬元。主要用于完成區(qū)域性及特定公共管理任務及水利事業(yè)發(fā)展目標，包括十個大項、39個子項。十項內容具體為：1、農村水利4600萬元；2、水利規(guī)劃前期180萬元；3、省市重點工程建設6701萬元；4、主城區(qū)易淹易澇地區(qū)排水設施改造1530萬元；5、河湖水域管理1650萬元；6、防汛應急能力建設800萬元；7、水利工程歲修及管理1280萬元；8、城市防洪工程運行管護250萬元；9、水利信息化工程建設165萬元；10、水利綜合執(zhí)法培訓20萬元。
（二）城市長效綜合管理資金2520萬元。根據年度城市長效綜合管理內容，結合水利部門承擔的管理責任、范圍、任務確定。其中，泵站運行經費300萬元；市級泵站聯動換水補助經費330萬元；調水同步監(jiān)測費20萬元；市管河道保潔經費550萬元；市管河道運行經費970萬元；防洪大包圍（運北片調水經費和排澇經費152萬元；防洪大包圍工程設施、設備維修養(yǎng)護經費138萬元，防洪大包圍工程安保、環(huán)境保護等經費60萬元。
附： 2016部門預算信息公開表
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