一、部門概況

（一）交通運輸局主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運輸?shù)姆结槨⒄摺⒎?、法?guī)；組織起草地方交通運輸規(guī)范性文件；擬訂和組織實施公路、航道、港口、地方鐵路、航空、城市公共交通、交通物流等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策；指導(dǎo)全市交通運輸行業(yè)體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。

2、組織編制全市交通綜合運輸體系規(guī)劃；組織擬訂交通運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃；參與現(xiàn)代物流、城市公交、軌道交通等建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)交通運輸行業(yè)統(tǒng)計和信息引導(dǎo)工作。

3、組織實施交通重點工程建設(shè)；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)地方鐵路建設(shè)管理工作；組織引導(dǎo)地方航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展，依法監(jiān)管民用機(jī)場、航空企事業(yè)單位。

4、依法承擔(dān)并實施交通運輸行業(yè)管理和市場監(jiān)督；指導(dǎo)城市客運管理和出租汽車行業(yè)管理工作；指導(dǎo)全市路政、航政、運政、港政的行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)內(nèi)河通航水域水上安全監(jiān)督、救助打撈工作；負(fù)責(zé)船舶檢驗和船舶防污染監(jiān)督管理工作。

5、組織協(xié)調(diào)交通綜合運輸方式的發(fā)展，監(jiān)督交通物流業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)的實施；指導(dǎo)交通運輸樞紐管理工作，組織實施重點物資運輸和緊急運輸。

6、擬訂全市交通運輸行業(yè)投融資政策并監(jiān)督實施，提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議；協(xié)調(diào)并參與交通建設(shè)資金的籌集，負(fù)責(zé)提出交通運輸專項資金安排意見；負(fù)責(zé)交通運輸預(yù)算資金的申請、撥付和監(jiān)管；指導(dǎo)交通行業(yè)內(nèi)部審計工作。

7、負(fù)責(zé)全市交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；承擔(dān)并指導(dǎo)交通運輸行業(yè)應(yīng)急處置工作；承辦市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室工作。

8、負(fù)責(zé)實施交通運輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范， 組織重大交通科技項目攻關(guān)；指導(dǎo)并監(jiān)督交通運輸行業(yè)質(zhì)量、技術(shù)、信息、環(huán)保和節(jié)能減排工作。

9、指導(dǎo)全市交通運輸行業(yè)隊伍建設(shè)和精神文明建設(shè)；指導(dǎo)交通運輸行業(yè)利用外資和對外交流合作工作。

10、承辦市委、市政府交辦的其它事項。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位

1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：共16個，分別是：辦公室 、政策法規(guī)處 、規(guī)劃計劃處 、工程管理處 、科技信息處 、港口管理處 、行政服務(wù)處 、財務(wù)審計處 、安全監(jiān)督處 、組織人事處 、宣傳教育處 、交通戰(zhàn)備處 、機(jī)關(guān)黨委 、紀(jì)委監(jiān)察室、工會 、團(tuán)委。

2、下屬單位：納入常州市交通運輸局部門預(yù)算編制范圍的下屬單位共8個，分別為：常州市公路管理處（自收自支事業(yè)單位）、常州市航道管理處（自收自支事業(yè)單位）、常州市運輸管理處（自收自支事業(yè)單位）、常州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站（參公管理事業(yè)單位）、常州市鐵路民航事務(wù)中心（全額撥款事業(yè)單位）、常州市交通運輸信息中心（自收自支事業(yè)單位）、常州市交通運輸信息中心（自收自支事業(yè)單位）、常州市交 通運輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所（全額撥款事業(yè)單位）。

（三）2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1、統(tǒng)籌謀劃做好規(guī)劃研究和項目前期工作

圍繞城市群融合發(fā)展，進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)劃和研究工作，不斷提高綜 合交通運輸體系建設(shè)的層次和水平。繼續(xù)抓好港口總體布局規(guī)劃、干 線航道網(wǎng)、快速路網(wǎng)、與周邊地區(qū)互聯(lián)互通等重點規(guī)劃研究工作，及 早形成成果并轉(zhuǎn)入前期工作。今年要確保德勝河航道整治工程納入國 家長三角高等級航道網(wǎng)規(guī)劃并具備全面開工的條件，蕪申運河溧陽城 區(qū)段完成工可審查；常泰過江通道、常溧高速公路北延納入全省高速 公路網(wǎng)修編，聯(lián)合泰州交通運輸局全面啟動常泰過江公路大橋前期工 作；全力推進(jìn)340省道改線工程、錫溧漕河前黃樞紐工程、沿江高速公路禮嘉互通、寧杭高速公路曹山互通等前期工作，加快形成開工建 設(shè)條件，優(yōu)化312國道、232省道快速化改造方案；穩(wěn)定鎮(zhèn)宣鐵路線站位方案，推動鐵路綜合客運樞紐及站區(qū)規(guī)劃。找準(zhǔn)工作路徑，以釘釘 子的精神做好項目前期工作，爭取更多的項目納入部、省建設(shè)計劃。

2、積極穩(wěn)妥實施重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革

今年，交通綜合行政執(zhí)法體制改革、具有行政職能事業(yè)單位改革、交通建設(shè)管理體制改革以及全市投融資平臺整合、全省港口一體化等改革將實質(zhì)性啟動。通過綜合行政執(zhí)法體制改革，要形成機(jī)構(gòu)設(shè)置科學(xué)、執(zhí)法行為規(guī)范、執(zhí)法保障有力的交通運輸綜合行政執(zhí)法體制和運行機(jī)制。通過具有行政職能事業(yè)單位改革，要使事業(yè)單位的職能定位更為明確、組織機(jī)構(gòu)更為優(yōu)化、職責(zé)類別更為清晰、人員配備更為合理，補(bǔ)上管理和服務(wù)的短板。通過交通建設(shè)管理體制的改革，要進(jìn)一步理順體制、整合資源、重點推進(jìn)，滿足今后乃至更長時期我市交通 建設(shè)高強(qiáng)度投入、高水平管理和高質(zhì)量發(fā)展的需求。通過“放、管、 服”改革，要加快政府職能轉(zhuǎn)變，深化簡政放權(quán)、高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)，堅 持市場主體地位，強(qiáng)化市場監(jiān)督管理。通過投融資平臺整合，要進(jìn)一 步整合全社會資源，增強(qiáng)融資能力，全力做好“十三五”交通基礎(chǔ)設(shè) 施建設(shè)資金保障。通過全省港口一體化改革，要加快推動常州港體制 機(jī)制調(diào)整，整合岸線利用和港口資源，充分顯現(xiàn)港口支撐和服務(wù)產(chǎn)業(yè) 發(fā)展的能力和水平，推進(jìn)“億噸大港”建設(shè)。

3、快馬加鞭推進(jìn)重點工程建設(shè)

努力推進(jìn)五大類、25個項目交通重點工程建設(shè)。確保常宜高速公路、溧高高速公路、蘇錫常南部通道高速公路、南沿江城際鐵路、德 勝河橋梁工程、360省道溧陽段、工業(yè)大道東延、茅山旅游大道等新開工項目及早形成全面開工、整體推進(jìn)之勢。265省道金壇段、233國道金壇段、蕪申運河溧陽段航道整治、京杭運河橫林段等續(xù)建項目，加 快滬寧鐵路常州站一體化改造工程建設(shè)。長虹西路快速化改造、青洋 路南延、武進(jìn)大道、長蕩湖旅游大道等年內(nèi)要求建成通車。交通技師 學(xué)院要確保今年一季度安全、順利搬入新校區(qū)。

4、貼近需求提升客貨運輸保障水平

加快東航常州基地建設(shè)，確保年內(nèi)建成投用；力爭開通澳門、越 南、菲律賓、柬埔寨等國際和地區(qū)航線航班；積極推動國際快件監(jiān)管 中心和聯(lián)檢口岸設(shè)施建設(shè)和跨越速運在常州國際機(jī)場建設(shè)華東分撥中 心，推動進(jìn)境冰鮮水產(chǎn)品指定口岸建成投用。要加快推進(jìn)錄安州4號碼頭竣工驗收和口岸開放，開通日本近洋航線，提升港口作業(yè)能力和 現(xiàn)代化水平。嚴(yán)格落實出租汽車行業(yè)改革兩個文件的要求，推動傳統(tǒng)出租車、網(wǎng)約車實現(xiàn)融合發(fā)展和差異化經(jīng)營。繼續(xù)配合支持物流?區(qū)、物流中心等基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)和發(fā)展的政策爭取，依托奔牛港、航空港和常州港，積極爭取部省公、鐵、水、空多式聯(lián)運示范試點。積極推動武進(jìn)區(qū)創(chuàng)建全省首批城鄉(xiāng)交通運輸一體化建設(shè)工程。繼續(xù)推廣接駁運輸、甩掛運輸、冷鏈運輸、城市配送、無車承運人等先進(jìn)運輸組織方式，做好相關(guān)試點企業(yè)的跟蹤服務(wù)、績效評估和總結(jié)推廣等工作。

5、務(wù)實用心做好民生實事工程

進(jìn)一步深化公交線網(wǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，建成50個城鄉(xiāng)客運一體化候車亭、65個公交站棚，新辟高峰時段大站快線2條，延長6條途經(jīng)商業(yè)區(qū)、工業(yè)區(qū)、重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)公交線路的服務(wù)時間；繼續(xù)深化常金公交一體化和 快速公交2號線調(diào)整方案研究，確保常工院、殷村職教?、前黃公交樞紐站和常州花?城市交通綜合樞紐開工建設(shè)。繼續(xù)完善交通信息化 公眾服務(wù)體系，96196 交通運輸服務(wù)熱線與12345服務(wù)熱線實現(xiàn)并網(wǎng)運行，開通“常州交通”微信公眾服務(wù)號，改造提升“常州?行”服務(wù)平臺，建成投用出租車刷卡消費系統(tǒng)。全面落實船舶過閘費優(yōu)惠政策， 繼續(xù)推進(jìn)放心消費創(chuàng)建活動，推廣維修連鎖化、品牌化服務(wù)模式。

6、依法高效推進(jìn)交通運輸行業(yè)治理

加大規(guī)章制度體系完善、行政執(zhí)法素質(zhì)提升、市場秩序整頓等方 面的工作力度，進(jìn)一步提高行業(yè)治理能力。積極推動市級交通立法工 作，加快制定出臺《常州市公共汽車客運條例》，同時做好《常州市 航道管理條例》的立法儲備。繼續(xù)開展執(zhí)法人員輪訓(xùn)考核工作，進(jìn)一 步創(chuàng)新執(zhí)法方式，加強(qiáng)建設(shè)市場管理，開展包車客運市場專項整治、 北廣場等重點地區(qū)交通秩序提升、治理貨車非法改裝和超限超載工作 等專項行動，全面提升我市運輸市場秩序面貌。

7、持續(xù)推進(jìn)綠色循環(huán)低碳交通城市建設(shè)

繼續(xù)加大節(jié)能環(huán)保裝備和技術(shù)推廣應(yīng)用力度，全市新增清潔能源 和新能源車輛200輛，加大老舊運輸船舶的拆解和改造力度。協(xié)同搭建部、省、市三級行業(yè)能耗統(tǒng)計監(jiān)測平臺和分析管理系統(tǒng)，推進(jìn)常州 交通運輸行業(yè)節(jié)能減排統(tǒng)計與監(jiān)測工作。要以“兩減六治三提升”專 項行動為重點，嚴(yán)格落實不新批?；反a頭岸線的政策規(guī)定，加強(qiáng)船 舶排放控制區(qū)管控和工程建設(shè)現(xiàn)場、港口和船舶污染防治源頭管理， 推進(jìn)鐵路戚墅堰貨場環(huán)保設(shè)施升級改造。要按照江蘇省重要交通干線 沿線環(huán)境綜合整治五項行動的要求，抓緊制定方案，明確標(biāo)準(zhǔn)要求， 落實屬地責(zé)任，全面提升交通干線沿線環(huán)境面貌，創(chuàng)建“暢安舒美” 公路120公里。

8、持之以恒推動智慧交通發(fā)展

要大力推進(jìn)公路、航道、運管、公交、機(jī)場等交通信息資源的整 合。要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)，推動轄市（區(qū)）交通運輸信息化建設(shè)， 實現(xiàn)市縣交通信息一體化發(fā)展。切實發(fā)揮交通大數(shù)據(jù)在動態(tài)監(jiān)測、行 政決策、便民服務(wù)中的支撐作用，提升服務(wù)公眾出行的綜合交通信息 化服務(wù)水平。

9、動真碰硬加強(qiáng)安全監(jiān)管

安全生產(chǎn)責(zé)任重于泰山，要逐步確定以安全運行為基礎(chǔ)的行業(yè)發(fā) 展理念，重點實施“三項行動”，做到“三個確?！保瑘詻Q守住不發(fā) 生重特大安全生產(chǎn)事故的底線。要開展落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任專 項行動；持續(xù)開展行業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理專項行動；要開展應(yīng)急 能力提升專項行動。繼續(xù)加強(qiáng)路航養(yǎng)護(hù)工作，加大公路安全生命防護(hù) 工程建設(shè)和公路航道上跨設(shè)施、橋下空間安全隱患的治理力度；加強(qiáng)施工安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；要充分運用“一車三方”聯(lián)動平臺，加強(qiáng)“兩 客一?！逼髽I(yè)安全監(jiān)管和貨車交通安全違法行為專項整治；加強(qiáng)港口 危險化學(xué)品裝卸和儲存安全風(fēng)險管理。

10、全面從嚴(yán)抓好隊伍建設(shè)

堅持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨的方針，持續(xù)加強(qiáng)黨風(fēng)、政風(fēng)、行風(fēng)建 設(shè)，努力營造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。要抓好黨的建設(shè)，進(jìn) 一步落實好黨委主體責(zé)任，按照市委“五縱五橫”基層服務(wù)型黨組織 建設(shè)要求，推動各級黨組織在交通運輸發(fā)展中更好地發(fā)揮政治核心作 用。要嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，選好用好干部，結(jié)合機(jī)構(gòu)改革，配強(qiáng)配優(yōu)各級領(lǐng)導(dǎo) 班子，大力推進(jìn)交通運輸行業(yè)“軟實力”建設(shè)。

二、2017 年部門預(yù)算編制原則及說明

緊緊圍繞打造長三角區(qū)域中心城市的戰(zhàn)略目標(biāo)，加大預(yù)算統(tǒng)籌力 度、優(yōu)化經(jīng)費支出結(jié)構(gòu)、盤活單位存量資金；繼續(xù)堅持厲行節(jié)約，嚴(yán) 控“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等等一般性支出；進(jìn)一步細(xì)化項目預(yù)算，強(qiáng)化全口徑預(yù)算管理，硬化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，深化預(yù)算績效管理 和資產(chǎn)配置預(yù)算管理。

2017 年部門預(yù)算表及編制說明

2017年部門預(yù)算根據(jù)《常州市財政局關(guān)于市級2017年部門預(yù)算的批復(fù)》（常財預(yù)【2017】2號）的數(shù)據(jù)公開，詳細(xì)說明如下：

（一）2017年度部門收支預(yù)算總表說明（詳見附件1）

1、收入預(yù)算13167.69萬元

（1）  財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。本年無政府性基金安排的預(yù)算，均為一般公共預(yù)算安排。一般公共預(yù)算：包括預(yù)算內(nèi)撥款、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費、行政執(zhí)法經(jīng)費、專項收入和調(diào)入資金。預(yù)算金額12896.25萬元。

（2）  上年結(jié)余資金：271.44萬元。主要是分期實施的項目資金。

2、支出預(yù)算13166.54萬元

（1）   功能分類：按照政府收支分類科目的功能分類“類”級科目填列。其中社會保障和就業(yè)支 105.96 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41.26

萬元，交通運輸支出12892.68萬元，住房保障支出126.64萬元。

（2）    經(jīng)濟(jì)分類（支出用途）：按照支出用途分基本支出、項目支出 。

①基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。預(yù)算金額10020.1萬元。

②項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位經(jīng)常運轉(zhuǎn)項目支出、專項項目 支出以及其他項目支出安排數(shù)。預(yù)算金額3146.44萬元。主要用于部門所屬單位的信息系統(tǒng)新建、專項宣傳（公告、公報、廣告）、辦公設(shè)備購置、專項教育培訓(xùn)訓(xùn)練、專項業(yè)務(wù)費、信息系統(tǒng)運行維護(hù)、因公 出國、辦公（公共、業(yè)務(wù)）設(shè)施正常維護(hù)、物業(yè)費、辦案業(yè)務(wù)費、專 設(shè)機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費、辦證工本費等。

（二）2017年度部門收入預(yù)算總表（詳見附件2）

收入預(yù)算13167.69萬元，其中一般公共預(yù)算資金（公共財政撥款（補(bǔ)助）資金）12896.25萬元；上年結(jié)余資金271.44萬元。

（三）2017年度部門支出預(yù)算總表（詳見附件3）

本表反映市交通運輸局本級及下屬預(yù)算單位年度總體支出預(yù)算情況，支出預(yù)算13166.54萬元，其中基本支出預(yù)算10020.1萬元，項目

支出預(yù)算3146.44萬元。

（四）2017年度部門財政撥款收支預(yù)算總表（詳見附件4）

本表反映市交通運輸局本級及下屬預(yù)算單位年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。財政撥款一般公共收入預(yù)算 12896.25 萬元，支出預(yù)算

12895.1 萬元，其中基本支出預(yù)算 10020.1 萬元，項目支出預(yù)算2875 萬元。

（五）2017年度部門財政撥款支出預(yù)算表（詳見附件5）

本表反映交通運輸局本級和下屬預(yù)算單位年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。支出預(yù)算 12895.1 萬元，按功能科目分類，其中社會

保障和就業(yè)支出 105.96 萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 41.26 萬元；交通運輸支出12621.24萬元；住房保障支出126.64萬元。

（六）2017年度部門財政撥款基本支出預(yù)算表（詳見附件6）

本表反映交通運輸局本級和下屬預(yù)算單位年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。支出預(yù)算合計10020.1萬元，按經(jīng)濟(jì)科目分類，其中：基本工資 1459.05 萬元；津貼補(bǔ)貼 539.57 萬元；獎金 18.06 萬元；社會保障繳費1143.87萬元；績效工資 2637.81 萬元；其他工資福利支出 96.48 萬元；辦公費 182.44 萬元；水費 20.53 萬元；電費 53.36萬元；差旅費 419.13 萬元；會議費 76.31 萬元；培訓(xùn)費 58.55 萬元；公務(wù)接待費 16.28 萬元；工會費 75.18 萬元；福利費 11.76 萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費 222.11 萬元；其他交通工具維護(hù)費 54.96 萬元；離休費 55.92 萬元；退休費 1146.39 萬元；退職費 1.46 萬元；生活補(bǔ)助4.9 萬元；獎勵金 0.43 萬元；住房公積金 742.11 萬元；提租補(bǔ)貼 652.1 萬元；購房補(bǔ)貼 312.09 萬元；其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 19.25 萬元。

（七）2017年度部門財政撥款政府性基金支出預(yù)算表說明 （詳見附件7）

本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。本部門沒有政 府性基金收入、也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

（八）2017年度部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說明（詳見附件8）

本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算支出安排數(shù)與《部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細(xì)化列示。支出預(yù)算 12895.1 萬元， 其中行政事業(yè)單位的離退休 105.96 萬元、歸口管理的行政單位的離退休 2.59 萬元、行政單位醫(yī)療 7.33 萬元、事業(yè)單位醫(yī)療 33.93 萬元；行政運行 184.62 萬元、公路運輸管理 8451.05萬元、水路運輸管理支出1605.75 萬元、其他公路水路運輸支出1646.89萬元；其他民用航空運輸支出 222.19 萬元；其他交通運輸支出 510.74萬元；住房公積金 55.57 萬元、提租補(bǔ)貼 40.17 萬元、購房補(bǔ)貼 30.9 萬元。

（九）2017年度部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算（詳見附件9）

本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算支出安排數(shù)與《部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》的基本支出數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。支出預(yù)算10020.1萬元，其中：基本工資 1459.05 萬元；津貼補(bǔ)貼 539.57萬元；獎金 18.06 萬元；社會保障繳費1143.87萬元；績效工資 2637.81萬元；其他工資福利支出 96.48 萬元；辦公費 182.44 萬元；水費 20.53萬元；電費 53.36 萬元；差旅費 419.13 萬元；會議費 76.31 萬元；培訓(xùn)費 58.55 萬元；公務(wù)接待費 16.28 萬元；工會費 75.18 萬元；福利費 11.76 萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費 222.11 萬元；其他交通工具維護(hù)費 54.96 萬元；離休費 55.92 萬元；退休費 1146.39 萬元；退職費 1.46萬元；生活補(bǔ)助 4.9 萬元；獎勵金 0.43 萬元；住房公積金 742.11 萬元；提租補(bǔ)貼 652.1 萬元；購房補(bǔ)貼 312.09 萬元；其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 19.25 萬元。

（十）2017 年度部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表說明（詳見附件10）

本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排情 況。一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出安排數(shù)與《部門一般公共預(yù)算基 本支出預(yù)算表》的“商品和服務(wù)支出”支出數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示?！皺C(jī)關(guān)運行經(jīng)費”指基本支出中一般公共預(yù)算安排的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。預(yù)算金額1190.61萬元，其中辦公費 182.44 萬元；水費 20.53 萬元；電費 53.36 萬元；差旅費 419.13 萬元；會議費 76.31 萬元；培訓(xùn)費 58.55 萬元；公務(wù)接待費 16.28 萬元；工會費 75.18 萬元；福利費 11.76 萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費 222.11 萬元；其他交通工具維護(hù)費54.96萬元。

（十一）2017 年度財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表說明（詳見附件11）

1、總體情況：本表反映部門年度財政撥款安排（含一般公共預(yù)算和政府性基金）的“三公”經(jīng)費情況?！叭苯?jīng)費是指因公出國（境） 費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。預(yù)算金額382.22萬元，其中，因公出國（境）費8.5萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費222.11萬元；公務(wù)接待費22.05萬元；會議費76.31萬元；培訓(xùn)費61.75萬元。

2、“三公”經(jīng)費情況：2017年“三公經(jīng)費”支出預(yù)算為382.22萬元，比上年的370.13萬元增加12.09萬元，增幅為3.27%；1、因公出國（境）費8.5萬元，比上年的1.5萬元增加了7萬元，原因是比上年增加2批次，2 人；2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費222.11萬元，比上年的220.2萬元增加了1.91萬元，增幅幅為0.86%,原因是公車保有量比上年增加1輛；3、公務(wù)接待費22.05萬元，比上年的16.29萬元增加了5.76萬元，增幅為35.35%,預(yù)算增加的原因主要是“十三五”交通規(guī)劃已進(jìn)入推進(jìn)時期，相應(yīng)增加了部省相關(guān)單位調(diào)研協(xié)調(diào)的人數(shù)；4、會議費76.31萬元，比上年的75.69萬元增加了0.62萬元，增幅為0.81%,主要用于經(jīng)市政府批準(zhǔn)的行業(yè)大型會議，及各單位年度工作研討等會議開支。預(yù)算增加的原因主要是“十三五”交通規(guī)劃已進(jìn)入推進(jìn)時期，相應(yīng)增加專題會議的次數(shù)；5、培訓(xùn)費61.75萬元，比上年的56.45萬元增加了5.3萬元，增幅為 9.39%，根據(jù)市委組織部的相關(guān)規(guī)定，干部培訓(xùn)一般兩年安排一次。

（十二）2017年度部門政府采購預(yù)算表說明（詳見附件12）

本表反映部門年度政府采購預(yù)算資金安排情況。采購組織形式為： 集中采購、部門集中采購和分散采購。預(yù)算金額110.17萬元，其中①

貨物采購預(yù)算45.17萬元，主要用于辦公設(shè)備的采購；②服務(wù)類采購預(yù)算 65 萬元，用于物業(yè)管理服務(wù)。

        三、2017年度部門預(yù)算安排情況說明

        常州市交通運輸局2017年收入總預(yù)算13167.69萬元，其中公共財政撥款（補(bǔ)助）資金12896.25萬元、上年結(jié)余資金271.44萬元。常州市交通運輸局2017年支出總預(yù)算13166.54萬元，按支出功能劃分：一、社會保障和就業(yè)支出105.96萬元；二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41.26；三、交通運輸支出12892.68萬元；四、住房保障支出126.64。按支出用途劃分：基本支出10020.1萬元、項目支出3146.44萬元。

常州市交通運輸局2017年財政撥款支出總預(yù)算12895.1萬元，按支出功能劃分：

1  社會保障和就業(yè)類支出 105.96 萬元，具體為歸口管理的行政單位離退休支出 2.59 萬元；事業(yè)單位離退休支出 103.37。

2  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類支出 41.26 萬元，具體為（1）行政單位醫(yī)療7.33萬元、（2）事業(yè)單位醫(yī)療33.93萬元；

3  交通運輸類支出 12621.24 萬元， 具體為（1） 行政運行184.62 萬元，（2）公路運輸管理 8451.24 萬元，（3）水路運輸管理支出 1605.75 萬元，（4）其他公路水路運輸支出  1646.89 萬元，（5）其他民用航空運輸支出 222.19萬元，（6）其他交通運輸支出 510.74萬元；

4  住房保障類支出 126.64 萬元，具體為（1）住房公積金55.57萬元，（2）提租補(bǔ)貼 40.17 萬元（3）購房補(bǔ)貼 30.9 萬元。

主要用于職工工資性支出和社會保障支出、離退休人員支出、機(jī)關(guān)日常運行支出和履行交通運輸管理工作相關(guān)的規(guī)劃設(shè)計、信息系統(tǒng) 建設(shè)、公告宣傳等所發(fā)生的支出。

常州市交通運輸局2017年財政撥款基本支出預(yù)算10020.1萬元，

其中：工資福利支出5894.84萬元、商品和服務(wù)支出1190.61萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助2934.65萬元。

四、名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的 收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上 繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收 支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：指人大 常委會辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職 工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的 基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客 觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼 續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā) 生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定 上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開 展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收 入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、 差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

公開表一

2017年度部門收支預(yù)算總表

公開表二

2017年度部門收入預(yù)算總表

公開表三

2017年度部門支出預(yù)算總表

公開表四

2017年度部門財政撥款收支預(yù)算總表

表五

部門財政撥款支出預(yù)算表

表六

部門財政撥款基本支出預(yù)算表

公開表七

2017年度部門政府性基金支出預(yù)算表

編制單位：交通運輸局（港務(wù)管理局）               單位：萬元

本部門沒有政府性基金收入、也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

公開表八

2017年度部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

公開表九

2017年度部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表十

部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表

公開表十一

2017年度部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表

單位：萬元

“三公”經(jīng)費是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。預(yù)算金額382.22萬元，其中，因公出國（境）費8.5萬元；公務(wù)用車     購置及運行維護(hù)費222.11萬元；公務(wù)接待費22.05萬元；會議費76.31萬元；培訓(xùn)費61.75萬元。

1、因公出國（境）費8.5萬元，比上年的1.5萬元增加了7萬元，原因是比上年增加2批次，2人；

2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費222.11萬元，比上年的220.2萬元增加了1.91萬元，增幅幅為0.86%,原因是公車保有量比上年增加1輛；

3、公務(wù)接待費22.05萬元，比上年的16.29萬元增加了5.76萬元，增幅為35.35%,預(yù)算增加的原因主要是“十三五”交通規(guī)劃已進(jìn)入推進(jìn)時期，相應(yīng)增加了部省相關(guān)單位調(diào)研協(xié)調(diào)的人數(shù)；

4、會議費76.31萬元，比上年的75.69萬元增加了0.62萬元，增幅為0.81%,主要用于經(jīng)市政府批準(zhǔn)的行業(yè)大型會議，及各單位年度工作研討等會議開支。預(yù)算增加的原因主要是“十三五”交通規(guī)劃已進(jìn)入推進(jìn)時期，相應(yīng)增加專題會議的次數(shù)；

5、培訓(xùn)費61.75萬元，比上年的56.45萬元增加了5.3萬元，增幅為9.39%，根據(jù)市委組織部的相關(guān)規(guī)定，干部培訓(xùn)一般兩年安排一次。

表十二

部門政府采購預(yù)算表

常州市交通運輸局2017年部門專項資金預(yù)算

根據(jù)《市政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)市財政局、市交通運輸局〈常州市培育航班航線扶持資金管理暫行辦  法〉的通知》（常政辦發(fā)〔2011〕59號）、《關(guān)于政府購買城市公交服務(wù)的實施意見》（常財工貿(mào)〔2015〕113號）文件要求，我局對常州市培育航班航線扶持資金、常州市公交購車、政策性虧損專項資  金2016年度使用預(yù)算進(jìn)行公開：