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| 常州市交通運輸局2020年度部門預算公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 錄 第一部分 部門概況 一、主要職能 二、部門機構設置及預算單位構成情況 三、2020年度部門主要工作任務及目標 第二部分 2020年度部門預算表 一、收支預算總表 二、收入預算總表 三、支出預算總表 四、財政撥款收支預算總表 五、財政撥款支出預算表（功能科目） 六、財政撥款基本支出預算表（經濟科目） 七、一般公共預算支出預算表（功能科目） 八、一般公共預算基本支出預算表（經濟科目） 九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表 十、政府性基金財政撥款支出預算表 十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表 十二、政府采購支出預算表 第三部分 2020年度部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 部門概況 一、主要職能 根據(jù)市委辦、市政府辦《關于印發(fā)<常州市交通運輸局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定>的通知》（常辦發(fā)〔2019〕18號），市交通運輸局是市政府工作部門。為正處級,掛市地方鐵路建設辦公室牌子。市交通運輸局負責貫徹落實黨中央、省委和市委關于交通運輸工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對交通運輸工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是： （一）貫徹執(zhí)行國家有關交通運輸?shù)姆结樥?、法律法?guī)，組織起草交通運輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、規(guī)章草案，擬訂交通運輸行業(yè)有關政策并監(jiān)督實施，指導全市交通運輸行業(yè)體制改革工作。指導并監(jiān)督交通運輸行業(yè)信用管理工作。 （二）組織編制全市綜合交通運輸體系規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實施公路、航道、港口等行業(yè)規(guī)劃。指導編制綜合交通運輸樞紐規(guī)劃，促進各種交通運輸方式融合銜接。會同有關部門編制交通運輸固定資產投資計劃。負責交通運輸行業(yè)統(tǒng)計和信息發(fā)布工作。 （三）承擔全市交通建設市場監(jiān)管責任，組織實施交通基礎設施建設。負責全市交通運輸基礎設施建設和養(yǎng)護的行業(yè)管理。承擔地方鐵路建設項目協(xié)調管理等職責。負責港口岸線、陸域、水域交通運輸?shù)慕y(tǒng)一管理工作。 （四）承擔全市道路、水路運輸市場監(jiān)管責任，協(xié)調鐵路、民航運輸，指導城鄉(xiāng)客運、軌道交通運營及出租汽車行業(yè)管理工作，指導多式聯(lián)運和運輸結構優(yōu)化。指導交通運輸樞紐管理工作。 （五）指導全市交通運輸綜合行政執(zhí)法工作。負責除長江以外的本市其他通航水域的水上安全監(jiān)督、內河救助打撈工作。負責船舶檢驗和船舶防污監(jiān)督管理工作。負責普通國省道、航道網絡的運行監(jiān)測和協(xié)調，指導農村路網的運行監(jiān)測和協(xié)調工作。負責民用機場地方管理工作。 （六）提出交通運輸固定資產投資規(guī)模和方向。負責提出交通運輸專項資金安排意見，負責交通運輸系統(tǒng)預算資金的申請、撥付和監(jiān)管。負責交通運輸系統(tǒng)內部審計工作。 （七）擬訂全市交通運輸行業(yè)科技與信息化規(guī)劃和規(guī)范并組織實施，組織重大交通運輸科技項目攻關、應用及推廣。指導交通運輸行業(yè)信息化項目的建設與管理。指導并監(jiān)督交通運輸行業(yè)質量、技術、環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。 （八）負責全市交通運輸安全生產的監(jiān)督管理。承擔并指導全市交通運輸行業(yè)應急處置工作，組織協(xié)調重點物資的運輸和緊急運輸。負責全市國防交通和交通領域軍民融合相關工作。 （九）指導全市交通運輸行業(yè)隊伍建設和精神文明建設。 （十）完成市委、市政府交辦的其他任務。 （十一）有關職責分工。 農村公路建設管理方面的職責分工：市交通運輸局負責全市農村公路行業(yè)管理，組織擬訂相關政策、制度和標準并監(jiān)督實施；受新北、天寧、鐘樓區(qū)政府委托，行使區(qū)域范圍內縣、鄉(xiāng)公路路政管理、執(zhí)法工作和村道的路政違法行為查處工作。 二、部門機構設置及預算單位構成情況 1．根據(jù)部門職責分工，本部門內設機構包括：辦公室、法規(guī)處、行政服務處、規(guī)劃計劃處、財務審計處、科技信息處、 安全監(jiān)督處應急辦公室、建設管理處、綜合運輸管理處、城市客運管理處、運輸服務業(yè)管理處、公路管理處、港航管理處、組織人事處、宣傳教育處、 市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室、機關黨委。 本部門下屬單位包括：常州市公路事業(yè)發(fā)展中心（全額撥款事業(yè)單位）、常州市港航事業(yè)發(fā)展中心（全額撥款事業(yè)單位）、常州市道路運輸服務中心（全額撥款事業(yè)單位）、常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊（全額撥款事業(yè)單位，其中：部分人員參公管理）、常州市鐵路民航事務管理中心（全額撥款事業(yè)單位）、常州市交通運輸指揮中心（全額撥款事業(yè)單位）、常州市郵政業(yè)安全發(fā)展中心（全額撥款事業(yè)單位，其中：部分人員參公管理）等事業(yè)單位。 2．從預算單位構成看，納入本部門2020年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計9家，具體包括：常州市交通運輸局本級、常州市公路事業(yè)發(fā)展中心、常州市港航事業(yè)發(fā)展中心、常州市道路運輸服務中心、常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊、常州市鐵路民航事務管理中心、常州市交通運輸指揮中心、常州市郵政業(yè)安全發(fā)展中心和常溧公路湟里收費站。 三、2020年部門主要工作任務及目標 2020年是全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標之年，是“十三五”“十四五”兩個五年計劃的承啟之年，是交通強國建設綱要落地實施元年，也是長三角區(qū)域一體化發(fā)展戰(zhàn)略全面推進之年。我們將圍繞將常州建設成為江蘇中軸主樞紐和揚子江城市群戰(zhàn)略支點城市的目標，進一步提升交通基礎設施互聯(lián)互通水平，著力提高城市能級和首位度，促進區(qū)域協(xié)調融合發(fā)展，不斷增強對周邊城市的輻射力和帶動力，以更大新的作為走在前列，為全市“種好幸福樹，建設明星城”提供支撐、當好先行。 著力推進“五個轉型提升”：一是推進交通運輸發(fā)展由強自身向強支撐轉型提升。圍繞長三角一體化和上海、南京、杭州三大都市圈以及跨江融合發(fā)展，加快構建安全、便捷、綠色、經濟的綜合交通運輸體系。二是推進交通基礎設施建設從補短板向增效能轉型提升。在加快建設，將重心轉到加強基礎設施末梢建設和毗鄰區(qū)域銜接上來，更好發(fā)揮已有設施效能和網絡化效應。三是推進貨物運輸組織由暢其流向優(yōu)其流轉型提升。從多式聯(lián)運的角度統(tǒng)籌多種運輸方式協(xié)調發(fā)展，加快運輸結構調整，實現(xiàn)多種運輸方式深層融合。四是推進服務公眾出行由便其行向悅其行轉型提升。通過智能交通建設提升服務水平和層次，全面提升公眾出行效率、品質和經濟性，切實提高人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。五是推進行業(yè)管理由管行為向管信用轉型提升。加快推進信用交通與行業(yè)治理的深度融合，通過信用建設，簡化行業(yè)管理流程、提升管理效率，促進政府、市場協(xié)同共治。 重點抓好以下四方面工作： 一是著力深化重大戰(zhàn)略規(guī)劃研究。對照高質量發(fā)展走在前列的要求，提高站位、放大格局、搶抓機遇，以更高標準謀劃綜合交通發(fā)展。圍繞長三角一體化和上海、南京、杭州三大都市圈以及跨江融合發(fā)展，認真對照省級層面對常州綜合交通發(fā)展的目標定位，科學編制常州綜合交通運輸“十四五”規(guī)劃，加強與長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要、交通強國建設綱要、揚子江城市群發(fā)展規(guī)劃的有機銜接，聚焦高鐵、過江通道和航空建設等重點領域，加快構建安全、便捷、綠色、經濟的綜合交通運輸體系。高起點、高標準推動“交通強國建設江蘇方案”中涉及常州的相關建設任務，立足市情，精心編制《交通強國建設江蘇十大樣板常州實施方案》，從實從細提出努力方向、工作目標和具體任務，充分發(fā)揮規(guī)劃指導實踐、推動工作的先導作用。 二是著力推進交通基礎設施建設。加快常宜、溧高、蘇錫常南部、溧寧高速公路及蘇南沿江鐵路、魏村樞紐擴容改建工程等在建工程的建設進度，確保常宜、溧高高速公路、360省道溧陽段在年內建成通車。開工建設312國道以及232省道常州經開區(qū)段快速化改造、青洋路快速化（滆湖路-武進大道）改造二期、天寧工業(yè)大道等項目。加快推進沿江和錫宜高速公路改擴建、常溧高速公路南北延、泰錫常宜鐵路、鎮(zhèn)宣鐵路、常泰鐵路、蘇錫常都市快線、蘇南沿江鐵路武進站及金壇站綜合交通樞紐、239省道北段、340省道西段、蕪申線溧陽城區(qū)段航道整治、德勝河航道整治、常州國際機場航站區(qū)改擴建等工程的前期工作，成熟一個，實施一個，確保交通基礎設施不斷完善，樞紐功能不斷增強。 三是著力優(yōu)化交通運輸服務品質。大力推進國家公交都市創(chuàng)建，進一步加強公交與軌道交通銜接，圍繞軌道交通站點，優(yōu)化調整線網規(guī)劃，根據(jù)軌道交通運營時間，提前和延遲公交運營服務時間，延伸軌道交通兩端站點與其周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)有效連接。加快推進定制客運，拓展運游結合，提高機場班線班次密度，設置常州機場專線“末班車”，建設集商貿、旅游集散中心為一體的綜合客運服務。緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興“產業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富?！卑l(fā)展要求，加強“四好農村路”建設。 四是著力推動交通樞紐經濟發(fā)展。立足于常州是“兩頭在外”的制造業(yè)城市特征，依托綜合港務區(qū)，加大各類交通樞紐的資源整合，充分發(fā)揮其功能。一方面主動融入上海都市圈，加強與上海國際港務(集團)股份有限公司合作，根據(jù)常州產業(yè)發(fā)展情況，適時開發(fā)常州港滾裝碼頭，錄安洲5、6號泊位，推進常州港至上海蘆潮港的海鐵聯(lián)運班列常態(tài)化運營，充分發(fā)揮常州作為上海國際航運中心集裝箱樞紐港的喂給港的作用。一方面，整合常州港、內河港資源，統(tǒng)籌各類港口發(fā)展，完善港口布局，大力發(fā)展內河集裝箱運輸，推進江河海聯(lián)運。強化常州港、航空港和鐵路奔牛貨場之間的聯(lián)動，通過“公鐵水空”多種運輸方式的聯(lián)動和各種交通樞紐的整合，建立服務我市制造業(yè)原材料、產品進出的高效物流體系，提升物流效率，降低物流成本，調整運輸結構，減少污染排放，促進區(qū)域產業(yè)發(fā)展。 五是著力提升交通行業(yè)治理水平。積極構建交通運輸行業(yè)現(xiàn)代治理體系。著力梳理完善交通運輸部門安全監(jiān)管、污染防治的權力、責任清單和履職要點。建立完善交通運輸安全生產、環(huán)境保護風險管控與隱患治理機制，確保風險可防可控。繼續(xù)深化“放管服”改革，落實縣級集成改革、開發(fā)區(qū)全鏈審批賦權工作，深化事中事后監(jiān)管，完善信用信息歸集共享和信用聯(lián)合獎懲工作機制，更好地發(fā)揮信用體系在交通運輸安全生產、建設市場、工程質量、環(huán)境保護、客貨運輸、出行服務等監(jiān)管中的重要作用。深入推進綠色交通發(fā)展，切實做好工地及港口碼頭揚塵、船舶污染防治等專項治理工作，鼓勵發(fā)展節(jié)能環(huán)保的運輸裝備，推動LNG船舶改造及貨運車型標準化，在公交、出租車等領域大力推廣新能源車輛，堅決打贏交通運輸污染防治攻堅戰(zhàn)和藍天保衛(wèi)戰(zhàn)。深入推進掃黑除惡專項斗爭，落實平安交通三年行動任務，推動企業(yè)安全生產標準化、行業(yè)安全監(jiān)管規(guī)范化、安全管理信息化，加強對“兩客一?！?、客貨場站、工程建設、港口碼頭、水上運輸、公路橋梁等重點領域重點時段重點節(jié)點的隱患排查和整治，督促落實企業(yè)主體責任。深化公路貨運車輛超限超載治理，調整完善公路超限檢測站點布局，強化貨運企業(yè)源頭監(jiān)管，更有效的實施聯(lián)合執(zhí)法。 六是著力推進全面從嚴治黨。堅持把黨的政治建設放在首位，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”。鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成效，深入落實《中國共產黨支部工作條例（試行）》，全面推進黨建與業(yè)務工作深度融合，嚴格落實意識形態(tài)工作責任制。持之以恒轉作風，堅持不懈反“四風”，培育干事創(chuàng)業(yè)、勇爭一流的行業(yè)新風正氣。突出政治標準選拔任用干部，加強干部培訓和人才培養(yǎng)，努力打造高素質專業(yè)化交通運輸干部隊伍。 第二部分 常州市交通運輸局2020年度部門預算表 公開01表
公開02表
公開03表
公開04表
公開08表
公開10表
公開11表
公開12表
注：1. 采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。 2. 采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財庫[2013]189號）規(guī)定品目名稱填寫。 第三部分 2020年度部門預算情況說明 一、收支預算總體情況說明 （反映部門年度總體收支預算情況。根據(jù)《常州市財政局關于市級2020年部門預算的批復》（蘇財預〔2020〕6號）填列。） 常州市交通運輸局2020年度收入、支出預算總計17378.00萬元，與上年相比收、支預算總計各增加6065.78萬元，增長53.62%。其中： （一）收入預算總計17378.00萬元。包括： 1．財政撥款收入預算總計17378.00萬元。 （1）一般公共預算收入預算17378.00萬元，與上年相比增加6065.78萬元，增長53.62%。主要原因是因機構改革原省級預算單位常州市地方海事局預算管理體制調整改為市級預算單位，人員及資產等整體納入市級預算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。 （2）政府性基金收入預算0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有政府性基金收入。 2．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0 %。主要原因是本年度沒有財政專戶管理資金收入。 3．其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有其他資金收入。 4．上年結轉資金預算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是上年沒有結轉資金。 （二）支出預算總計17378.00萬元。包括： 1．社會保障和就業(yè)支出0.22萬元，主要用于社會保障支出。與上年相比減少0.74萬元，減少77.08%。主要原因是機構改革后事業(yè)單位離退休人員支出減少。 2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出133.03萬元，與上年相比增加92.26萬元，增長226.29%。主要原因是因機構改革原省級預算單位改為市級預算單位，人員調整導致市級預算增加。 3.交通運輸支出13514.40萬元，與上年相比增加4626.52萬元，增長52.05%。主要原因是因機構改革原省級預算單位常州市地方海事局預算管理體制調整改為市級預算單位，人員及資產等整體納入市級預算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。 4.住房保障支出3730.35萬元。與上年相比增加1347.74萬元，增長56.57%。主要原因是因機構改革原省級預算單位改為市級預算單位，人員調整導致市級預算提租補貼和新職工房貼增加，同時因公積金和新職工房貼的基數(shù)調整導致支出增加。 （按照“部門預算公開表01表收支預算總表”中的功能分類明細項，并結合本部門具體實際予以解釋。） 3．結轉下年資金預算數(shù)為0萬元，主要原因是本年度沒有資金結轉。 此外，基本支出預算數(shù)為13481.52萬元。與上年相比增加3796.80萬元，增長39.20%。主要原因是因機構改革原省級預算單位常州市地方海事局預算管理體制調整改為市級預算單位，人員及資產等整體納入市級預算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。 項目支出預算數(shù)為3896.48萬元。與上年相比增加2268.98萬元，增長139.42%。主要原因是因機構改革原省級預算單位常州市地方海事局預算管理體制調整改為市級預算單位，人員及資產等整體納入市級預算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。 單位預留機動經費預算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本部門沒有單位預留機動經費預算。 二、收入預算情況說明 （反映部門年度總體收入預算情況。填列數(shù)應與《收支預算總表》收入數(shù)一致。） 常州市交通運輸局本年收入預算合計17378.00萬元，其中： 一般公共預算收入17378.00萬元，占100%； 政府性基金預算收入0萬元，占0%； 財政專戶管理資金0萬元，占0 %； 其他資金0萬元，占0 %； 上年結轉資金0萬元，占0%。 三、支出預算情況說明 （反映部門年度總體支出預算情況。安排數(shù)應與《收支預算總表》支出數(shù)一致。） 常州市交通運輸局本年支出預算合計17378.00萬元，其中： 基本支出13481.52萬元，占77.58%； 項目支出3896.48萬元，占22.42%； 單位預留機動經費0萬元，占0%； 圖2：支出預算圖 四、財政撥款收支預算總體情況說明 （反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應與《收支預算總表》的財政撥款數(shù)對應一致。） 常州市交通運輸局2020年度財政撥款收、支總預算17378.00萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加6065.78萬元，增長53.62%。主要原因是因機構改革原省級預算單位常州市地方海事局預算管理體制調整改為市級預算單位，人員及資產等整體納入市級預算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。 五、財政撥款支出預算情況說明 （反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應與《財政撥款收支預算總表》的財政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。） 常州市交通運輸局2020年財政撥款預算支出17378.00萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加6065.78萬元，增長53.62%。主要原因是因機構改革原省級預算單位常州市地方海事局預算管理體制調整改為市級預算單位，人員及資產等整體納入市級預算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。 其中： （一）社會保障和就業(yè)支出（類） 1．行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出0.22萬元，與上年相比增加0.18萬元，增長450%。主要原因是因機構改革原省級預算單位改為市級預算單位，人員調整導致市級預算增加。 2．行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）支出0萬元，與上年相比減少0.92萬元，減少100%。主要原因是因機構改革事業(yè)單位離退休人員人數(shù)變動，退休人員工資經費支出渠道納入社保，不在本單位支出。 （二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類） 1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）115.61萬元，與上年相比增加110.69萬元，增長2249.80%。主要原因是因機構改革原省級預算單位改為市級預算單位，人員調整導致市級預算增加。 2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）10.45萬元，與上年相比減少9.10萬元，減少46.55%。主要原因是因機構改革，撤銷了常州市交通運輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所（全額撥款事業(yè)單位），導致支出減少。 3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）6.97萬元，與上年相比減少9.33萬元，減少57.24%。主要原因是因機構改革，撤銷了常州市交通工程質量監(jiān)督站（參公管理事業(yè)單位）和常州市交通運輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所（全額撥款事業(yè)單位），導致支出減少。 （三）交通運輸支出（類） 1．公路水路運輸（款）行政運行（項）4818.73萬元，與上年相比增加4625.05萬元，增長2387.99%。主要原因是因機構改革原省級預算單位改為市級預算單位，人員調整導致市級預算增加。 2．公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）2954.75萬元，與上年相比減少2695.20萬元，減少47.70%。主要原因是因機構改革后原事業(yè)單位職能發(fā)生變化，相應的專項業(yè)務費支出有所減少。 3．公路水路運輸（款）水路運輸管理支出（項）800.27萬元，與上年相比減少373.45萬元，減少47.70%。主要原因是因機構改革后事業(yè)單位職能發(fā)生變化，常州市港航事業(yè)發(fā)展中心相應的專項業(yè)務費支出有所減少。 4．公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）2696.03萬元，與上年相比增加1585.39萬元，增長142.75%。主要原因是因機構改革原省級預算單位改為市級預算單位，相應的專項業(yè)務費支出調整。 5．民用航空運輸（款）其他民用航空運輸支出（項）291.50萬元，與上年相比增加26.74萬元，增長10.10%。主要原因是常州市鐵路民航事務管理中心的專項業(yè)務費支出有所增加。 6．其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）1953.12萬元，與上年相比增加1457.99萬元，增長294.47%。主要原因是因機構改革原省級預算單位改為市級預算單位，相應的專項業(yè)務費支出調整。 （四）住房保障支出（類） 1．住房改革支出 （款）住房公積金（項）434.89萬元與上年相比減少263.97萬元，減少37.77%。主要原因是因機構改革撤銷了常州市交通工程質量監(jiān)督站（參公管理事業(yè)單位）和常州市交通運輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所（全額撥款事業(yè)單位），同時常州市道路運輸服務中心人員減少，導致支出減少。 2．住房改革支出（款）提租補貼（項）1364.94萬元與上年相比增加141.76萬元，增長11.59%。主要原因是因機構改革原省級預算單位改為市級預算單位，人員工資調整，導致提租補貼基數(shù)增加。 3．住房改革支出 （款）購房補貼（項）1930.52萬元與上年相比增加1469.95萬元，增長319.16%。主要原因是因機構改革原省級預算單位改為市級預算單位，人員工資調整，導致購房補貼基數(shù)增加。 （按照“部門預算公開05表財政撥款支出預算表”中的功能分類“項”級科目，并結合本部門實際情況予以解釋。） 六、財政撥款基本支出預算情況說明 （反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況。） 常州市交通運輸局2020年度財政撥款基本支出預算13481.52萬元，其中： （一）人員經費12110.41萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。（按“部門預算公開06表財政撥款基本支出預算表”中實際發(fā)生經濟分類支出事項填寫） （二）公用經費1371.11萬元。主要包括： 辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。 （按“部門預算公開06表財政撥款基本支出預算表”中實際發(fā)生經濟分類支出事項填寫） 七、一般公共預算支出預算情況說明 （反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況。） 常州市交通運輸局2020年一般公共預算財政撥款支出預算 17378.00萬元，與上年相比增加6065.78萬元，增長53.62%。主要原因是因機構改革原省級預算單位常州市地方海事局預算管理體制調整改為市級預算單位，人員及資產等整體納入市級預算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。 八、一般公共預算基本支出預算情況說明 （反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況。） 常州市交通運輸局2020年度一般公共預算財政撥款基本支出預算13481.52萬元，其中： （一）人員經費12110.41萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。（按“部門預算公開08表一般公共預算基本支出預算表”中實際發(fā)生經濟分類支出事項填寫） （二）公用經費1371.11萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。（按“部門預算公開08表一般公共預算基本支出預算表”中實際發(fā)生經濟分類支出事項填寫） 九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明 （反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。） 常州市交通運輸局2020年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出7.50萬元，占“三公”經費的2.55%；公務用車購置及運行費支出266.60萬元，占“三公”經費的90.71%；公務接待費支出19.81萬元，占“三公”經費的6.74%。具體情況如下： 1．因公出國（境）費預算支出7.50萬元，比上年預算減少 0.50萬元，主要原因按要求壓縮因公出國（境）費預算。 2．公務用車購置及運行費預算支出266.60萬元。其中： （1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因是沒有安排公務用車購置支出預算。 （2）公務用車運行維護費預算支出266.60萬元，比上年預算增加74.40萬元，主要原因是因機構改革原省級預算單位常州市地方海事局預算管理體制調整改為市級預算單位，車輛管理和使用納入市級預算單位常州市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊，導致公務用車運行維護費增加。 3．公務接待費預算支出19.81萬元，比上年預算增加5.42萬元，主要原因是因機構改革原省級預算單位改為市級預算單位，人員調整導致人員定額公務接待費增加。 常州市交通運輸局2020年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出87.93萬元，比上年預算增加20.52萬元，主要原因是因機構改革原省級預算單位改為市級預算單位，人員調整導致會議費定額增加。 常州市交通運輸局2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出25.32萬元，比上年預算減少45.91萬元，主要原因是壓縮了職工教育培訓經費支出。 十、政府性基金預算支出預算情況說明 （反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應與《部門收支預算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。） 常州市交通運輸局2020年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有政府性基金支出預算。 （按“部門預算公開10表政府性基金預算支出預算表”中支出功能分類“項”級科目，并結合部門實際情況分類填寫） 十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明 （反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況。） 2020年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出219.73萬元，與上年相比增加33.66萬元，增長18.09%。主要原因是：因機構改革行政單位增加管理職能，經國家批準進行調整，預算定額一般公共預算機關運行經費預算支出增加。 十二、政府采購支出預算情況說明 （反映部門年度政府采購支出預算安排情況。） 2020年度政府采購支出預算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。 十三、國有資產占用情況 本部門共有車輛131輛，其中，一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車96輛、特種專業(yè)技術用車10輛、其他用車25輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備4臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備4臺（套）。（各地可結合實際填列）。 十四、預算績效目標設置情況說明 2020年度，本部門單位共1個項目納入績效目標管理，涉及財政性資金合計57600萬元；本部門單位整體支出（納入、未納入）績效目標管理，涉及財政性資金17378.00萬元。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。 三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。 四、其他資金：包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入等。 五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預見支出的經費。 八、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 九、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。 （各部門應根據(jù)公開預算表中對應的經費情況進行名詞解釋，對未涉及的名詞可以刪除） 附件3 2020年度市級預算績效管理項目績效目標表
2020年度市級預算部門整體支出績效目標表
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