目 錄
第一部分 部門概況
主要職能
部門決算單位構成情況
2015年度主要工作完成情況
第二部分 常州市商務局2015年度部門決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
財政撥款支出決算表
財政撥款基本支出決算表
一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
機關運行經(jīng)費支出決算表
政府采購支出決算表
第三部分 常州市商務局2015年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
根據(jù)中共常州市委、常州市人民政府《關于印發(fā)〈常州市人民政府機構改革實施意見〉的通知》（常發(fā)〔2010〕5號），組建市商務局，為市政府工作部門，掛市口岸辦公室牌子。主要職責是：
1、貫徹執(zhí)行國家內外貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作的法律法規(guī)和方針政策；擬定全市商務發(fā)展戰(zhàn)略和實施規(guī)劃；監(jiān)測全市商務運行狀況；研究經(jīng)濟全球化以及現(xiàn)代商貿(mào)發(fā)展方向，提出全市商務方面宏觀調控的政策建議和措施。
2、負責推進流通產(chǎn)業(yè)結構調整，指導流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務區(qū)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，負責擬訂商務領域電子商務發(fā)展的政策、措施、標準、規(guī)則并做好相關推進管理工作。
3、編制全市商貿(mào)市場體系、大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃；協(xié)調城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點布局；推進農(nóng)村市場體系建設；組織實施現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程。
4、承擔牽頭協(xié)調整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責任，擬定規(guī)范市場運行、流通秩序的政策措施，牽頭組織商務行政綜合執(zhí)法工作，推動商貿(mào)領域信用建設；指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
5、承擔組織實施全市重要消費品市場調控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任；負責建立健全生活必需品市場供應應急機制，按分工負責重要商品儲備管理和市場調控工作；按規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理；負責食用農(nóng)產(chǎn)品、肉類食品等重要商品的流通管理，負責酒類專賣管理工作。
6、負責全市進出口貿(mào)易管理，擬定促進外貿(mào)增長方式轉變的政策措施，編制年度進出口目標和工作計劃；負責協(xié)調、管理進出口許可證和各類配額申請報批；管理加工貿(mào)易，管理出口商品商標注冊登記后的有關事務；聯(lián)絡協(xié)調海關、商檢等涉外部門解決外貿(mào)出口中的有關問題；負責對外貿(mào)易經(jīng)營資格備案登記，協(xié)助省商務廳做好國際貨運代理企業(yè)備案登記工作；推廣電子商務；負責國際市場開拓工作，組織全市國際、國內重要進出口貿(mào)易交易會、展銷會；推進全市外貿(mào)企業(yè)國際標準的貫徹和創(chuàng)國際品牌工作；推進出口基地建設。
7、貫徹執(zhí)行國家“科技興貿(mào)”發(fā)展戰(zhàn)略，引導和促進高新技術產(chǎn)品和機電產(chǎn)品的出口，推進“科技興貿(mào)”出口基地建設；承擔機電產(chǎn)品進出口及進口國際招標管理工作；擬定全市服務貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃和政策措施；承擔技術進出口市場開拓與協(xié)調管理工作；開展國際商務領域知識產(chǎn)權保護工作。
8、負責進出口公平貿(mào)易工作，承擔協(xié)調全市反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易的相關工作；建立進出口公平貿(mào)易預警機制，組織產(chǎn)業(yè)損害調查，指導協(xié)調產(chǎn)業(yè)安全應對工作，參與開展反壟斷調查。
9、指導全市外商投資推進工作及外商投資企業(yè)審批工作，依法審核外商投資企業(yè)的設立及變更事項，依法承擔外商投資企業(yè)管理審核事項，依法監(jiān)督、管理外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調有關問題，草擬推進全市利用外資和改善投資環(huán)境的政策，提供利用外資數(shù)據(jù)分析及決策依據(jù)，協(xié)調解決外國投資者及外商投資企業(yè)遇到的困難和問題，實施全市外資重點項目的推進工作。負責與港、澳、臺地區(qū)的經(jīng)濟合作交流工作。
10、研究和分析國際資本、產(chǎn)業(yè)、技術轉移的趨勢和動向，擬定全市性境外重大招商引資活動計劃；建立和管理全市重大外資項目信息庫；編制全市性對外招商引資相關資料；負責境內外經(jīng)貿(mào)聯(lián)絡處的建設和管理工作；指導和推進全市招商人才隊伍建設。
11、負責指導、協(xié)調、管理全市國際服務外包工作，擬訂全市國際服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、措施及相關政策建議；跟蹤全球服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展信息，協(xié)調推進國際服務外包示范區(qū)建設；協(xié)調組織國際服務外包產(chǎn)業(yè)重大招商活動，推動重點項目的落實；推進國際服務外包公共平臺建設和人才培訓工作；負責國際服務外包企業(yè)認定、考核獎勵和扶持資金審核、申報工作。
12、負責全市各類國家級、省級開發(fā)區(qū)的指導、服務、協(xié)調和管理工作。擬訂并組織實施促進開發(fā)區(qū)建設發(fā)展的政策措施，編制全市開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃草案，指導開發(fā)區(qū)編制建設規(guī)劃，研究分析開發(fā)區(qū)建設中的重大問題并提出處理意見和建議，承辦需要協(xié)調解決的有關工作。
13、貫徹執(zhí)行國家對外經(jīng)濟合作的政策，負責全市對外經(jīng)濟合作工作；指導企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)和機構（金融企業(yè)除外）的申報工作；指導申報對外承包工程、對外勞務合作、境外就業(yè)經(jīng)營資質；受省商務廳委托承擔對外承包工程、勞務合作、境外就業(yè)項目審查和外派勞務招收備案工作；承擔對外援助和接受國際援助項目的歸口管理；推進對外經(jīng)濟合作的促進和服務體系建設。
14、負責全市商務團組出國（境）初審和報批；負責簽發(fā)邀請外商來華的簽證通知表。負責商務工作的對外新聞發(fā)布和宣傳報道工作，及時收集研究商務輿情并提出對策措施。
15、受市政府委托，指導、管理市貿(mào)促支會（常州國際商會）的工作；指導有關協(xié)會、商會的工作。
16、貫徹執(zhí)行黨和國家有關口岸工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制定并組織實施和監(jiān)督檢查有關口岸工作的具體規(guī)定及實施辦法。
17、負責全市口岸發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的研究。編制全市口岸開放規(guī)劃并組織實施。會同有關部門制定全市口岸建設計劃，并對實施情況進行檢查和督促。負責國家和省、市下?lián)芸诎堆a助經(jīng)費的分配、管理及國家投資口岸配套設施項目的論證和組織實施工作。
18、負責全市各類口岸的管理工作。負責或會同有關部門組織全市新增口岸、直通點、航線及其開放或關閉的調研、論證和審查、報批工作；負責協(xié)調督促口岸查驗單位，促進口岸的業(yè)務開發(fā)和出入境暢通。會同有關部門處理口岸涉外事務。
19、擬定并組織實施市政府對口岸查驗部門的年度目標考核。負責組織口岸單位開展文明共建、業(yè)務培訓、宣傳教育；會同有關部門查處重大涉外事件和違法案件。
20、貫徹執(zhí)行國家和省關于電子商務的法律法規(guī)和政策研究；負責制訂全市電子商務發(fā)展規(guī)劃、促進政策和規(guī)范標準；承擔全市電子商務重大課題研究；組織推進全市電子商務重點企業(yè)、平臺、示范基地和產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設；促進全市商貿(mào)流通業(yè)等有關行業(yè)的電子商務應用普及和創(chuàng)新發(fā)展；負責電子商務支撐體系建設工作，開展電子商務行業(yè)統(tǒng)計、監(jiān)測和分析；承擔市電子商務工作領導小組辦公室日常工作。
21、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成情況
2015年度部門決算包括：常州市商務局本級、常州市國際投資促進中心（以下簡稱國投中心）、中國國際貿(mào)易促進委員會常州市支會（以下簡稱貿(mào)促會）。
三、2015年度主要工作完成情況
社會消費品零售總額增長10.30%，高于蘇南平均0.6個百分點；實際到帳外資24.87億美元，比上年確認數(shù)略有增長；完成外貿(mào)出口1319.2億元，同比增長0.5%，實現(xiàn)了“出口正增長”目標任務；中方協(xié)議投資額7.55億美元，同比增長61.7%；完成服務外包執(zhí)行額3.2億美元，同比增長22.5%;電子商務交易額1700億元，同比增長47.8%；開發(fā)區(qū)實際到帳外資、規(guī)上工業(yè)主營業(yè)務收入、公共財政預算收入占全市比重分別達到80%、70%和50%；機場旅客吞吐量181萬人次，其中出入境人員總數(shù)達到10.7萬人次；常州港口岸實現(xiàn)貨物總吞吐量3619.3萬噸，同比增長9.2%，其中外貿(mào)集裝箱達到13.6萬標箱，同比增長20.2%。
第二部分 常州市商務局2015年度部門決算表
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收入支出決算總表
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公開01表
|
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2015年度
|
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|
金額單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項目
|
行次
|
決算數(shù)
|
項目(按功能分類)
|
行次
|
決算數(shù)
|
按支出性質
|
行次
|
決算數(shù)
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
欄次
|
|
3
|
|
一、財政撥款收入
|
1
|
6,933.05
|
一、一般公共服務支出
|
28
|
3,838.19
|
一、基本支出
|
55
|
2,052.88
|
|
其中：政府性基金
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
二、項目支出
|
56
|
4,923.86
|
|
二、上級補助收入
|
3
|
0.00
|
三、國防支出
|
30
|
0.00
|
三、上繳上級支出
|
57
|
0.00
|
|
三、事業(yè)收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
31
|
2,039.09
|
四、經(jīng)營支出
|
58
|
0.00
|
|
四、經(jīng)營收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
五、對附屬單位補助支出
|
59
|
0.00
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
6
|
0.00
|
六、科學技術支出
|
33
|
0.00
|
|
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化體育與傳媒支出
|
34
|
259.52
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
35
|
553.19
|
|
|
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
36
|
64.72
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
37
|
0.00
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
38
|
2.00
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
39
|
0.00
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
40
|
0.00
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
42
|
15.04
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
44
|
0.00
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
204.99
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
47
|
0.00
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、債務還本支出
|
49
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、債務付息支出
|
50
|
0.00
|
|
|
|
|
本年收入合計
|
23
|
6,933.05
|
本年支出合計
|
60
|
6,976.74
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
24
|
0.00
|
結余分配
|
61
|
0.00
|
|
年初結轉和結余
|
25
|
694.54
|
年末結轉和結余
|
62
|
650.85
|
|
|
26
|
|
|
63
|
0.00
|
|
總計
|
27
|
7,627.59
|
總計
|
64
|
7,627.59
|
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表
|
|
|
編制單位：常州市商務局（匯總）
|
|
2015年度
|
|
金額單位：萬元
|
|
|
項目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合計
|
6,933.05
|
6,933.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
3,794.50
|
3,794.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20110
|
人力資源事務
|
22.00
|
22.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011008
|
引進人才費用
|
22.00
|
22.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20113
|
商貿(mào)事務
|
3,772.50
|
3,772.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011301
|
行政運行
|
1,029.71
|
1,029.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011302
|
一般行政管理事務
|
507.39
|
507.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011304
|
對外貿(mào)易管理
|
541.36
|
541.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011350
|
事業(yè)運行
|
200.27
|
200.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011399
|
其他商貿(mào)事務支出
|
1,493.77
|
1,493.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,039.09
|
2,039.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20401
|
武裝警察
|
2,039.09
|
2,039.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040102
|
邊防
|
2,039.09
|
2,039.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
259.52
|
259.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20702
|
文物
|
259.52
|
259.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070204
|
文物保護
|
259.52
|
259.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
553.19
|
553.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
511.15
|
511.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
505.72
|
505.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
5.43
|
5.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
42.04
|
42.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
42.04
|
42.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
64.72
|
64.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
64.72
|
64.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
58.93
|
58.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100502
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
5.79
|
5.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21299
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2129999
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
216
|
商業(yè)服務業(yè)等支出
|
15.04
|
15.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21602
|
商業(yè)流通事務
|
15.04
|
15.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2160299
|
其他商業(yè)流通事務支出
|
15.04
|
15.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
204.99
|
204.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
204.99
|
204.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
106.03
|
106.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
59.45
|
59.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
39.51
|
39.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
|
編制單位：常州市商務局（匯總）
|
|
2015年度
|
|
金額單位：萬元
|
|
|
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合計
|
6,976.74
|
2,052.88
|
4,923.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
3,838.19
|
1,229.98
|
2,608.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20110
|
人力資源事務
|
22.00
|
0.00
|
22.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011008
|
引進人才費用
|
22.00
|
0.00
|
22.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20113
|
商貿(mào)事務
|
3,816.19
|
1,229.98
|
2,586.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011301
|
行政運行
|
1,029.71
|
1,029.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011302
|
一般行政管理事務
|
507.39
|
0.00
|
507.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011304
|
對外貿(mào)易管理
|
541.36
|
0.00
|
541.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011350
|
事業(yè)運行
|
200.27
|
200.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011399
|
其他商貿(mào)事務支出
|
1,537.46
|
0.00
|
1,537.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,039.09
|
0.00
|
2,039.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20401
|
武裝警察
|
2,039.09
|
0.00
|
2,039.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040102
|
邊防
|
2,039.09
|
0.00
|
2,039.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
259.52
|
0.00
|
259.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20702
|
文物
|
259.52
|
0.00
|
259.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070204
|
文物保護
|
259.52
|
0.00
|
259.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
553.19
|
553.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
511.15
|
511.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
505.72
|
505.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
5.43
|
5.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
42.04
|
42.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
42.04
|
42.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
64.72
|
64.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
64.72
|
64.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
58.93
|
58.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100502
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
5.79
|
5.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21299
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2129999
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
216
|
商業(yè)服務業(yè)等支出
|
15.04
|
0.00
|
15.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21602
|
商業(yè)流通事務
|
15.04
|
0.00
|
15.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2160299
|
其他商業(yè)流通事務支出
|
15.04
|
0.00
|
15.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
204.99
|
204.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
204.99
|
204.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
106.03
|
106.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
59.45
|
59.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
39.51
|
39.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表 公開04表
|
|
編制單位：常州市商務局（匯總）
|
|
2015年度
|
|
|
單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項目
|
行次
|
決算數(shù)
|
項目(按功能分類)
|
行次
|
決算數(shù)
|
|
合計
|
一般公共預算財政撥款
|
政府性基金預算財政撥款
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
1
|
6,933.05
|
一、一般公共服務支出
|
31
|
3,838.19
|
3,838.19
|
0.00
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、國防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
2,039.09
|
2,039.09
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科學技術支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
37
|
259.52
|
259.52
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
38
|
553.19
|
553.19
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
39
|
64.72
|
64.72
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
41
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
45
|
15.04
|
15.04
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
204.99
|
204.99
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、債務還本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
24
|
6,933.05
|
本年支出合計
|
54
|
6,976.74
|
6,976.74
|
0.00
|
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
|
|
年初財政撥款結轉和結余
|
26
|
694.54
|
年末財政撥款結轉和結余
|
56
|
650.85
|
650.85
|
0.00
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
27
|
694.54
|
基本支出結轉
|
57
|
254.10
|
254.10
|
0.00
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
28
|
0.00
|
項目支出結轉和結余
|
58
|
396.75
|
396.75
|
0.00
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
|
收入總計
|
30
|
7,627.59
|
支出總計
|
60
|
7,627.59
|
7,627.59
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
|
編制單位：常州市商務局（匯總）
|
2015年度
|
|
金額單位：萬元
|
|
|
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合計
|
6,976.74
|
2,052.88
|
4,923.86
|
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
3,838.19
|
1,229.98
|
2,608.21
|
|
|
20110
|
人力資源事務
|
22.00
|
0.00
|
22.00
|
|
|
2011008
|
引進人才費用
|
22.00
|
0.00
|
22.00
|
|
|
20113
|
商貿(mào)事務
|
3,816.19
|
1,229.98
|
2,586.21
|
|
|
2011301
|
行政運行
|
1,029.71
|
1,029.71
|
0.00
|
|
|
2011302
|
一般行政管理事務
|
507.39
|
0.00
|
507.39
|
|
|
2011304
|
對外貿(mào)易管理
|
541.36
|
0.00
|
541.36
|
|
|
2011350
|
事業(yè)運行
|
200.27
|
200.27
|
0.00
|
|
|
2011399
|
其他商貿(mào)事務支出
|
1,537.46
|
0.00
|
1,537.46
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,039.09
|
0.00
|
2,039.09
|
|
|
20401
|
武裝警察
|
2,039.09
|
0.00
|
2,039.09
|
|
|
2040102
|
邊防
|
2,039.09
|
0.00
|
2,039.09
|
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
259.52
|
0.00
|
259.52
|
|
|
20702
|
文物
|
259.52
|
0.00
|
259.52
|
|
|
2070204
|
文物保護
|
259.52
|
0.00
|
259.52
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
553.19
|
553.19
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
511.15
|
511.15
|
0.00
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
505.72
|
505.72
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
5.43
|
5.43
|
0.00
|
|
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
42.04
|
42.04
|
0.00
|
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
42.04
|
42.04
|
0.00
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
64.72
|
64.72
|
0.00
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
64.72
|
64.72
|
0.00
|
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
58.93
|
58.93
|
0.00
|
|
|
2100502
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
5.79
|
5.79
|
0.00
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
|
21299
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
|
2129999
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
|
216
|
商業(yè)服務業(yè)等支出
|
15.04
|
0.00
|
15.04
|
|
|
21602
|
商業(yè)流通事務
|
15.04
|
0.00
|
15.04
|
|
|
2160299
|
其他商業(yè)流通事務支出
|
15.04
|
0.00
|
15.04
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
204.99
|
204.99
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
204.99
|
204.99
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
106.03
|
106.03
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
59.45
|
59.45
|
0.00
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
39.51
|
39.51
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部門本年度按功能分類財政撥款實際支出情況。財政撥款指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
|
|
|
財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
編制單位：常州市商務局（匯總）
|
2015年度
|
金額單位：萬元
|
|
項 目
|
本年支出合計
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
經(jīng)濟分類編碼
|
經(jīng)濟分類名稱
|
|
欄 次
|
1
|
2
|
3
|
|
合 計
|
2,052.89
|
1,850.61
|
202.28
|
|
301
|
工資福利支出
|
1,085.81
|
1,085.81
|
0.00
|
|
30101
|
基本工資
|
176.27
|
176.27
|
0.00
|
|
30102
|
津貼補貼
|
722.51
|
722.51
|
0.00
|
|
30103
|
獎金
|
20.07
|
20.07
|
0.00
|
|
30104
|
社會保障繳費
|
77.63
|
77.63
|
0.00
|
|
30106
|
伙食補助費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30107
|
績效工資
|
83.49
|
83.49
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
5.83
|
5.83
|
0.00
|
|
302
|
商品和服務支出
|
160.34
|
0.00
|
160.34
|
|
30201
|
辦公費
|
27.07
|
0.00
|
27.07
|
|
30202
|
印刷費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30203
|
咨詢費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30204
|
手續(xù)費
|
0.11
|
0.00
|
0.11
|
|
30205
|
水費
|
0.16
|
0.00
|
0.16
|
|
30206
|
電費
|
3.05
|
0.00
|
3.05
|
|
30207
|
郵電費
|
17.53
|
0.00
|
17.53
|
|
30208
|
取暖費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
2.51
|
0.00
|
2.51
|
|
30211
|
差旅費
|
8.99
|
0.00
|
8.99
|
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
8.02
|
0.00
|
8.02
|
|
30213
|
維修（護）費
|
2.43
|
0.00
|
2.43
|
|
30214
|
租賃費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30215
|
會議費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30216
|
培訓費
|
10.49
|
0.00
|
10.49
|
|
30217
|
公務接待費
|
26.30
|
0.00
|
26.30
|
|
30218
|
專用材料費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30224
|
被裝購置費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30225
|
專用燃料費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30226
|
勞務費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30227
|
委托業(yè)務費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
11.27
|
0.00
|
11.27
|
|
30229
|
福利費
|
2.20
|
0.00
|
2.20
|
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
28.43
|
0.00
|
28.43
|
|
30239
|
其他交通費用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30240
|
稅金及附加費用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
11.78
|
0.00
|
11.78
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
764.80
|
764.80
|
0.00
|
|
30301
|
離休費
|
42.07
|
42.07
|
0.00
|
|
30302
|
退休費
|
500.01
|
500.01
|
0.00
|
|
30303
|
退職（役）費
|
3.45
|
3.45
|
0.00
|
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30305
|
生活補助
|
0.62
|
0.62
|
0.00
|
|
30306
|
救濟費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30307
|
醫(yī)療費
|
5.79
|
5.79
|
0.00
|
|
30308
|
助學金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30310
|
生產(chǎn)補貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30311
|
住房公積金
|
106.03
|
106.03
|
0.00
|
|
30312
|
提租補貼
|
59.45
|
59.45
|
0.00
|
|
30313
|
購房補貼
|
39.51
|
39.51
|
0.00
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
7.86
|
7.86
|
0.00
|
|
304
|
對企事業(yè)單位的補貼
|
41.94
|
0.00
|
41.94
|
|
30401
|
企業(yè)政策性補貼
|
41.94
|
0.00
|
41.94
|
|
30402
|
事業(yè)單位補貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30403
|
財政貼息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30499
|
其他對企事業(yè)單位的補貼支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
306
|
贈與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30601
|
對國內的贈與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30602
|
對國外的贈與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
307
|
債務利息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30701
|
國內債務付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30702
|
向國家銀行借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30703
|
其他國內借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30704
|
向外國政府借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30705
|
向國際組織借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30706
|
其他國外借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
310
|
其他資本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31002
|
辦公設備購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31003
|
專用設備購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31005
|
基礎設施建設
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31007
|
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31008
|
物資儲備
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31009
|
土地補償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31010
|
安置補助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31012
|
拆遷補償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31013
|
公務用車購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31019
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度按經(jīng)濟分類財政撥款基本支出明細情況。財政撥款指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
|
|
一般公共預算財政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表
|
|
|
|
編制單位：常州市商務局（匯總）
|
2015年度
|
金額單位：萬元
|
|
|
|
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
|
功能分類編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合計
|
6,976.74
|
2,052.88
|
4,923.86
|
|
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
3,838.19
|
1,229.98
|
2,608.21
|
|
|
|
20110
|
人力資源事務
|
22.00
|
0.00
|
22.00
|
|
|
|
2011008
|
引進人才費用
|
22.00
|
0.00
|
22.00
|
|
|
|
20113
|
商貿(mào)事務
|
3,816.19
|
1,229.98
|
2,586.21
|
|
|
|
2011301
|
行政運行
|
1,029.71
|
1,029.71
|
0.00
|
|
|
|
2011302
|
一般行政管理事務
|
507.39
|
0.00
|
507.39
|
|
|
|
2011304
|
對外貿(mào)易管理
|
541.36
|
0.00
|
541.36
|
|
|
|
2011350
|
事業(yè)運行
|
200.27
|
200.27
|
0.00
|
|
|
|
2011399
|
其他商貿(mào)事務支出
|
1,537.46
|
0.00
|
1,537.46
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,039.09
|
0.00
|
2,039.09
|
|
|
|
20401
|
武裝警察
|
2,039.09
|
0.00
|
2,039.09
|
|
|
|
2040102
|
邊防
|
2,039.09
|
0.00
|
2,039.09
|
|
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
259.52
|
0.00
|
259.52
|
|
|
|
20702
|
文物
|
259.52
|
0.00
|
259.52
|
|
|
|
2070204
|
文物保護
|
259.52
|
0.00
|
259.52
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
553.19
|
553.19
|
0.00
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
511.15
|
511.15
|
0.00
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
505.72
|
505.72
|
0.00
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
5.43
|
5.43
|
0.00
|
|
|
|
20899
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
42.04
|
42.04
|
0.00
|
|
|
|
2089901
|
其他社會保障和就業(yè)支出
|
42.04
|
42.04
|
0.00
|
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
64.72
|
64.72
|
0.00
|
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
64.72
|
64.72
|
0.00
|
|
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
58.93
|
58.93
|
0.00
|
|
|
|
2100502
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
5.79
|
5.79
|
0.00
|
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
|
|
21299
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
|
|
2129999
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
|
|
216
|
商業(yè)服務業(yè)等支出
|
15.04
|
0.00
|
15.04
|
|
|
|
21602
|
商業(yè)流通事務
|
15.04
|
0.00
|
15.04
|
|
|
|
2160299
|
其他商業(yè)流通事務支出
|
15.04
|
0.00
|
15.04
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
204.99
|
204.99
|
0.00
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
204.99
|
204.99
|
0.00
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
106.03
|
106.03
|
0.00
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
59.45
|
59.45
|
0.00
|
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
39.51
|
39.51
|
0.00
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度按功能分類一般公共預算財政撥款實際支出情況。
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表
|
|
|
編制單位：常州市商務局（匯總）
|
2015年度
|
金額單位：萬元
|
|
|
項 目
|
本年支出合計
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
|
經(jīng)濟分類編碼
|
經(jīng)濟分類名稱
|
|
|
欄 次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合 計
|
2,052.89
|
1,850.61
|
202.28
|
|
|
301
|
工資福利支出
|
1,085.81
|
1,085.81
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工資
|
176.27
|
176.27
|
0.00
|
|
|
30102
|
津貼補貼
|
722.51
|
722.51
|
0.00
|
|
|
30103
|
獎金
|
20.07
|
20.07
|
0.00
|
|
|
30104
|
社會保障繳費
|
77.63
|
77.63
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食補助費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30107
|
績效工資
|
83.49
|
83.49
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
5.83
|
5.83
|
0.00
|
|
|
302
|
商品和服務支出
|
160.34
|
0.00
|
160.34
|
|
|
30201
|
辦公費
|
27.07
|
0.00
|
27.07
|
|
|
30202
|
印刷費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30203
|
咨詢費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30204
|
手續(xù)費
|
0.11
|
0.00
|
0.11
|
|
|
30205
|
水費
|
0.16
|
0.00
|
0.16
|
|
|
30206
|
電費
|
3.05
|
0.00
|
3.05
|
|
|
30207
|
郵電費
|
17.53
|
0.00
|
17.53
|
|
|
30208
|
取暖費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
2.51
|
0.00
|
2.51
|
|
|
30211
|
差旅費
|
8.99
|
0.00
|
8.99
|
|
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
8.02
|
0.00
|
8.02
|
|
|
30213
|
維修（護）費
|
2.43
|
0.00
|
2.43
|
|
|
30214
|
租賃費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30215
|
會議費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30216
|
培訓費
|
10.49
|
0.00
|
10.49
|
|
|
30217
|
公務接待費
|
26.30
|
0.00
|
26.30
|
|
|
30218
|
專用材料費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30224
|
被裝購置費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30225
|
專用燃料費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30226
|
勞務費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30227
|
委托業(yè)務費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
11.27
|
0.00
|
11.27
|
|
|
30229
|
福利費
|
2.20
|
0.00
|
2.20
|
|
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
28.43
|
0.00
|
28.43
|
|
|
30239
|
其他交通費用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30240
|
稅金及附加費用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
11.78
|
0.00
|
11.78
|
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
764.80
|
764.80
|
0.00
|
|
|
30301
|
離休費
|
42.07
|
42.07
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休費
|
500.01
|
500.01
|
0.00
|
|
|
30303
|
退職（役）費
|
3.45
|
3.45
|
0.00
|
|
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活補助
|
0.62
|
0.62
|
0.00
|
|
|
30306
|
救濟費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30307
|
醫(yī)療費
|
5.79
|
5.79
|
0.00
|
|
|
30308
|
助學金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30310
|
生產(chǎn)補貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30311
|
住房公積金
|
106.03
|
106.03
|
0.00
|
|
|
30312
|
提租補貼
|
59.45
|
59.45
|
0.00
|
|
|
30313
|
購房補貼
|
39.51
|
39.51
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
7.86
|
7.86
|
0.00
|
|
|
304
|
對企事業(yè)單位的補貼
|
41.94
|
0.00
|
41.94
|
|
|
30401
|
企業(yè)政策性補貼
|
41.94
|
0.00
|
41.94
|
|
|
30402
|
事業(yè)單位補貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30403
|
財政貼息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30499
|
其他對企事業(yè)單位的補貼支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
306
|
贈與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30601
|
對國內的贈與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30602
|
對國外的贈與
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
307
|
債務利息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30701
|
國內債務付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30702
|
向國家銀行借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30703
|
其他國內借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30704
|
向外國政府借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30705
|
向國際組織借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30706
|
其他國外借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
310
|
其他資本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
31002
|
辦公設備購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
31003
|
專用設備購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
31005
|
基礎設施建設
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
31007
|
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
31008
|
物資儲備
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
31009
|
土地補償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
31010
|
安置補助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
31012
|
拆遷補償
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
31013
|
公務用車購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
31019
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部門本年度按經(jīng)濟分類一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表
|
|
公開09表
|
|
編制單位：常州市商務局（匯總）
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
“三公”經(jīng)費
|
會議費
|
培訓費
|
|
“三公”經(jīng)費
合計
|
因公出國（境）費
|
公務用車購置及運行維護費
|
公務接待費
|
|
小計
|
公務用車購置
|
公務用車運行維護費
|
|
261.38
|
124.13
|
40.66
|
0.00
|
40.66
|
96.59
|
876.84
|
16.51
|
|
相關統(tǒng)計數(shù)：
|
|
項目
|
統(tǒng)計數(shù)
|
項目
|
統(tǒng)計數(shù)
|
|
|
|
因公出國（境）團組數(shù)(個)
|
32
|
因公出國（境）人次數(shù)(人)
|
42
|
|
|
|
公務用車購置數(shù)(輛)
|
0
|
公務用車保有量(輛)
|
12
|
|
|
|
國內公務接待批次(個)
|
166
|
國內公務接待人次(人)
|
1,660
|
|
|
|
國（境）外公務接待批次(個)
|
354
|
國（境）外公務接待人次(人)
|
1,670
|
|
|
|
召開會議次數(shù)(個)
|
43
|
參加會議人次(人)
|
22000
|
|
|
|
組織培訓次數(shù)(個)
|
21
|
參加培訓人次(人)
|
148
|
|
|
|
注：“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費詳細支出情況見支出情況說明。
|
|
|
|
政府性基金財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開10表
|
|
|
編制單位：常州市商務局（匯總）
|
|
2015年度
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
|
項目
|
年初結轉和結余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結轉和結余
|
|
|
功能分類編碼
|
科目名稱
|
小計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
|
|
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度按功能分類政府性基金預算財政撥款收支及結轉和結余情況。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本部門無政府性基金財政撥款收入及支出。
|
機關運行經(jīng)費支出決算表
|
|
|
|
|
|
公開11表
|
|
編制單位：常州市商務局（匯總）
|
2015年
|
金額單位：萬元
|
|
項 目
|
機關運行經(jīng)費支出決算
|
|
經(jīng)濟分類編碼
|
經(jīng)濟分類名稱
|
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欄 次
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1
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合 計
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103.93
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302
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商品和服務支出
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103.93
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30201
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辦公費
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27.07
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30202
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印刷費
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0.00
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30203
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咨詢費
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0.00
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30204
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手續(xù)費
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0.00
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30205
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水費
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0.00
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30206
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電費
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0.00
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30207
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郵電費
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10.52
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30208
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取暖費
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0.00
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30209
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物業(yè)管理費
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0.00
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30211
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差旅費
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6.81
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30212
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因公出國（境）費用
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0.00
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30213
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維修（護）費
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2.07
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30214
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租賃費
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0.00
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30215
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會議費
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0.00
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30216
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培訓費
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10.16
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30217
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公務接待費
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0.26
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30218
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專用材料費
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0.00
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30224
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被裝購置費
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0.00
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30225
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專用燃料費
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0.00
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30226
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勞務費
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0.00
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30227
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委托業(yè)務費
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0.00
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30228
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工會經(jīng)費
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9.87
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30229
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福利費
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2.20
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30231
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公務用車運行維護費
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24.13
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30239
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其他交通費用
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0.00
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30240
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稅金及附加費用
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0.00
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30299
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其他商品和服務支出
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10.84
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注：“機關運行經(jīng)費”指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的“商品和服務支出”。
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政府采購支出決算表
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公開12表
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單位：萬元
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采購品目大類
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采購決算
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總計
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財政性資金
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其他資金
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合計
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一、貨物
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二、工程
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三、服務
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注：“財政性資金”指納入財政預算管理的資金，具體包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、財政專戶管理事業(yè)收入和其他收入等。
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第三部分 常州市商務局2015年度部門決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
常州市商務局2015年度收入6933.05萬元，與上年相比減少153.03萬元，減少2.16%；支出6976.74萬元，與上年相比減少85.61萬元，減少1.21%。主要原因一是國投中心2015年購買服務收入較2014年減少，支出也相應減少；二是局本級貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，壓減了一般性項目支出和政府專項資金支出。。其中：
（一）收入總計6933.05萬元。包括：
1、財政撥款收入6933.05萬元，為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比減少153.03萬元，減少2.16%。主要原因一是國投中心2015年購買服務收入較2014年減少；二是局本級2015年在職人數(shù)減少。
2、上級補助收入：無。
3、事業(yè)收入：無。
4、經(jīng)營收入：無。
5、附屬單位上繳收入：無。
6、其他收入：無。
7、用事業(yè)基金彌補收支差額：無。
8、年初結轉和結余650.85萬元，主要為歷年基本經(jīng)費結余及暫存款清理后結余。
（二）支出總計6976.74萬元。包括：
1、一般公共服務（類）支出3838.19萬元，主要用于保障單位正常運轉的基本支出，以及一般行政事務管理、對外貿(mào)易管理、其他商貿(mào)事務支出、引進人才費用等項目支出。與上年相比減少333.17萬元，減少7.99%。主要原因一是國投中心2015年購買服務收入較2014年減少，支出也相應減少；二是局本級2015年減人減支；三是局本級貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，壓減了一般性項目支出和政府專項資金支出。
2、公共安全（類）支出2039.09萬元，主要用于建設常州機場邊檢站站部大樓。與上年相比增加96.89萬元，增長4.99 %。主要原因是根據(jù)施工進度增加預算支出。
3、文化體育與傳媒支出259.52萬元,主要用于中山紀念堂的修繕和布置。與上年相比增加149.54萬元,增長135.97%。主要原因是根據(jù)施工進度增加預算支出。
4、社會保障和就業(yè)支出553.19萬元,主要用于單位離退休支出。與上年相比增加67.90萬元,增長13.99%。主要原因是局本級2015年新增退休人員，以及離退休工資調整增加支出。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.72萬元，主要用于單位按國家規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險和補助。與上年相比減少4.72萬元，減少6.80%。主要原因是局本級2015年減人減支。
6、城鄉(xiāng)社會支出2萬元，主要用于城市長效綜合管理。與上年相比增加2萬元，增長100%。主要原因是市城管局2015年撥入城市長效綜合管理考核獎金。
7、商業(yè)服務業(yè)等支出15.04萬元，主要用于引導發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)。與上年相比增加0.08萬元，基本持平。
8、住房保障支出204.99萬元，主要用于單位按國家規(guī)定為職工繳納的住房公積金和新職工購房補貼以及向職工發(fā)放的租金補貼。與上年相比增加6.92萬元，增長3.49%。主要原因是按統(tǒng)一規(guī)定，公積金計繳基數(shù)調整增加支出。
9、年末結轉和結余650.85萬元，為基本支出結轉、項目支出結轉和結余。主要為局本級歷年基本經(jīng)費結余、暫存款清理后結余。
二、收入決算情況說明
常州市商務局本年收入合計6933.05萬元，均為財政撥款收入。
三、支出決算情況說明
常州市商務局本年支出合計6976.74萬元，其中：基本支出2052.88萬元，占29.42%；項目支出4923.86萬元，占70.58%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
常州市商務局2015年度財政撥款收入總決算6933.05萬元，與上年相比減少153.03萬元，減少2.16%；支出總決算6976.74萬元，與上年相比減少85.61萬元，減少1.21%。主要原因一是國投中心2015年購買服務收入較2014年減少，支出也相應減少；二是局本級減人減支；三是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，壓減了一般性項目支出和政府專項資金支出。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。常州市商務局2015年財政撥款支出6976.74萬元，均為一般公共預算。與上年相比，財政撥款支出減少85.61萬元，減少1.21%。主要原因一是國投中心2015年購買服務收入較2014年減少，支出也相應減少；二是局本級減人減支；三是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，壓減了一般性項目支出和政府專項資金支出。
常州市商務局2015年度財政撥款支出年初預算為2589.81萬元，支出決算為6976.74萬元，完成年初預算的269.39%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因一是局本級使用的市級政府專項資金(商務發(fā)展專項資金)以及代建經(jīng)費等，市財政年初未以部門預算的形式下達預算；二是在職職工和離退休職工工資調整增加支出；三是因開展工作的需要，追加了機場垂直部門的運行經(jīng)費。其中：
（一）一般公共服務（類）
1、人力資源（款）引進人才費用（項）。年初無預算,支出決算為22萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是局本級配合市人才辦開展引進人才工作，市人才辦撥入專項資金。
2、商貿(mào)事務（款）行政運行（項）。年初預算為944.29萬元,支出決算為1029.71萬元,完成年初預算的109.05%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是行政事業(yè)單位基本工資調整增加支出。
3、商貿(mào)事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為595.50萬元,支出決算為507.39萬元,完成年初預算的85.20%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，壓減了一般性項目支出。
4、商貿(mào)事務（款）對外貿(mào)易管理（項）。年初無預算,支出決算為541.36萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是常州機場對外開放后,根據(jù)開展工作的需要,追加了垂直部門運行經(jīng)費。
5、商貿(mào)事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為211.15萬元，支出決算為200.27萬元,完成年初預算的94.85%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貿(mào)促會當年非稅收入減少,相應減少支出。
6、商貿(mào)事務（款）其他商貿(mào)事物支出（項）。年初預算為109.20萬元，支出決算為1537.46萬元,完成年初預算的1407.93%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是局本級使用的市級政府專項資金(商務發(fā)展專項資金),年初市財政未以部門預算的形式下達預算。
（二）公共安全（類）
1、武裝警察（款）邊防（項）。年初無預算，支出決算為2039.09萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是局本級代建的常州機場邊檢站站部大樓經(jīng)費,年初市財政未以部門預算的形式下達預算。
（三）文化體育與傳媒（類）
1、文物（款）文物保護（項）。年初無預算，支出決算為259.52萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是市文物保護建筑-中山紀念堂修繕經(jīng)費，年初市財政未以部門預算的形式下達預算。
（四）社會保障和就業(yè)（類）
1、行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為446.77萬元，支出決算為505.72萬元,完成年初預算的113.19%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是基本離退休費調整增加支出。
2、行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為6.03萬元，支出決算為5.43萬元，完成年初預算的90.05%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貿(mào)促會非稅收入減少，支出也相應減少。
（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）
1、醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為60.04萬元，支出決算為58.93萬元，完成年初預算的98.15%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是局本級減人減支。
2、醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為8.79萬元，支出決算為5.79萬元，完成年初預算的65.87%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貿(mào)促會非稅收入減少，支出也相應減少。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)（類）
1、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初無預算，決算數(shù)為2萬元。主要原因是市城管局撥入城市長效綜合管理獎金。
（七）商業(yè)服務業(yè)（類）
1、商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）。年初無預算，支出決算為15.04萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是省級財政撥入?？睢?
（八）住房保障（類）
1、住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為108.85萬元，支出決算為106.03萬元，完成年初預算的97.41%。
2、住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為59.84萬元，支出決算為59.45萬元，完成年初預算的99.35%。
3、住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預算為39.35萬元，支出決算為39.51萬元，完成年初預算的100.41%。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
常州市商務局2015年度財政撥款基本支出2052.89萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費1850.61萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費160.34萬元。主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。常州市商務局2015年一般公共預算財政撥款支出6976.74萬元，與上年相比減少85.61萬元，減少1.21%。主要原因是一是國投中心2015年購買服務收入較2014年減少，支出也相應減少；二是局本級減人減支；三是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，壓減了一般性項目支出和政府專項資金支出。常州市商務局2015年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2589.81萬元，支出決算為6976.74萬元，完成年初預算的269.39%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因一是局本級使用的市級政府專項資金以及代建經(jīng)費等，市財政年初未以部門預算的形式下達預算；二是在職職工和離退休職工工資調整增加支出；三是因開展工作的需要，追加了機場垂直部門的運行經(jīng)費。
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
常州市商務局2015年度一般公共預算財政撥款基本支出2052.89萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費1850.61萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費160.34萬元。主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明
常州市商務局2015年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出124.13萬元，占“三公”經(jīng)費的47.49%；公務用車購置及運行費支出40.66萬元，占“三公”經(jīng)費的15.56%；公務接待費支出96.59萬元，占“三公”經(jīng)費的36.95%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費決算支出124.13萬元，完成預算的1773.29%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)包括局本級使用的市級政府專項資金（商務發(fā)展專項資金）以及國投中心申請到的購買服務項目資金的支出。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組32個，累計42人次。開支內容主要為：開展境外經(jīng)貿(mào)交流合作活動、舉辦產(chǎn)業(yè)專題招商推介會、參加境外專業(yè)展會、推進一帶一路項目等。
2、公務用車購置及運行費支出40.66萬元。其中：
（1）公務用車購置決算支出0萬元，年初也無預算。
（2）公務用車運行維護費決算支出40.66萬元，完成預算的237.78%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)包括國投中心申請到的購買服務項目資金的支出。公務用車運行維護費主要用于開展公務活動所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費保險費、安全獎勵費用等支出。2015年使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量12輛。
3、公務接待費96.59萬元。其中：
（1）外事接待支出79.99萬元，完成預算的1357.76%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)包括了局本級使用的市級政府專項資金（商務發(fā)展專項資金）以及國投中心申請到的購買服務項目資金的支出。外事接待支出主要為接待國（境）外來訪客商，開展對外經(jīng)貿(mào)交流合作等工作發(fā)生的商務接待支出，2015年使用財政撥款開支的外事接待354批次，1670人次。
（2）國內公務接待支出16.60萬元，完成預算的100%。國內公務接待主要為與國內相關單位交流業(yè)務工作情況及接受工作檢查指導等發(fā)生的接待支出，2015年使用財政撥款開支的國內公務接待166批次，1660人次。
常州市商務局2015年度財政撥款安排的會議費決算支出876.84萬元，完成預算的2565.36%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)包括局本級使用的市級政府專項資金(商務發(fā)展專項資金)的支出。2015年度全年召開會議43個，參加會議22000人次。主要為舉辦中國常州科技經(jīng)貿(mào)洽談會和境內外產(chǎn)業(yè)專題經(jīng)貿(mào)推介會、召開工作會議等。
常州市商務局2015年度財政撥款安排的培訓費決算支出16.51萬元，完成預算的62.33%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：貿(mào)促會2015年非稅收入減少，支出相應減少。2015年度全年組織培訓21個，組織培訓128人次。主要為職工參加市委組織部、市人社局組織的各類培訓等。
十、政府性基金預算收入支出決算情況說明
常州市商務局2015年無政府性基金預算收入支出。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出決算情況說明
2015年本部門機關運行經(jīng)費支出103.93萬元，比2014年增加1.87萬元，基本持平。
（二）政府采購支出決算情況說明
2015年度無政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，市部級領導干部用車0輛、一般公務用車12輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。
二、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
三、一般公共服務（類）人力資源事務（款）引進人才費用（項）：指商務局用于招才引智方面的支出。
四、一般公共服務（類）商務事務（款）行政運行（項）：指商務局本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
五、一般公共服務（類）商務事務（款）一般行政管理事務（項）：指商務局本級開展口岸辦、整改辦、市場運行監(jiān)測、成品油管理等未單獨設置項級科目的其他項目支出。
六、一般公共服務（類）商務事務（款）對外貿(mào)易管理（項）：指商務局本級用于機場對外開放后垂直部門的支出。
七、一般公共服務（類）商務事務（款）事業(yè)運行（項）：指國投中心、貿(mào)促會用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
八、一般公共服務（類）商務事務（款）其他商務事務支出（項）：指商務局本級用于經(jīng)貿(mào)促進活動等涉外發(fā)展服務方面的支出。
九、公共安全支出（類）武裝警察（款）邊防（項）：指商務局本級用于代建機場邊防站站部大樓的支出。
十、文化體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）：指商務局本級用于修繕市級文物-中山紀念堂的支出。
十一、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指商務局本級用于統(tǒng)一管理的局機關離退休人員的支出。
十二、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指貿(mào)促會用于事業(yè)單位離退休人員的支出。
十三、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指商務局本級用于本系統(tǒng)所屬企業(yè)離休人員的支出。
十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指商務局本級用于按國家有關規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療保險和補助支出。
十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指貿(mào)促會用于按國家有關規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療保險和補助支出。
十六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：指商務局本級用于城市長效綜合管理的支出。
十七、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）：指商務局本級用于市場監(jiān)管監(jiān)察及商貿(mào)流動行業(yè)統(tǒng)計工作的支出。
十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指商務局本級、貿(mào)促會用于按國家規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：是指商務局本級、貿(mào)促會用于按國家規(guī)定向職工發(fā)放的租金補貼支出。
二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指商務局本級、貿(mào)促會用于按國家規(guī)定向職工發(fā)放的用于購買住房的補貼支出。
二十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
二十四、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二十五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。
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