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信息名稱:2025年度市級預(yù)算部門整體支出績效目標表
索 引 號:467286401/2025-00004
主題分類:其他 體裁分類:其他 組配分類:其他 市住房公積金管理中心:財政預(yù)決算情況
文件編號:
產(chǎn)生日期:2025-02-11
發(fā)布機構(gòu):市住房公積金管理中心
發(fā)布日期:2025-02-11
廢止日期:
內(nèi)容概述:2025年度市級預(yù)算部門整體支出績效目標表
2025年度市級預(yù)算部門整體支出績效目標表

部門名稱

常州市住房公積金管理中心

年度預(yù)算總額(萬元)

3112.59

年度重點工作計劃

一是要勇于創(chuàng)新,推動公積金數(shù)據(jù)標準化與高質(zhì)量發(fā)展,加強政策研究,深化靈活就業(yè)人員制度試點,維護職工權(quán)益,探索欠繳解決方案。

二是要實干擔當,加強標準化成果運用,推進協(xié)同平臺開發(fā),優(yōu)化辦事流程,加強數(shù)據(jù)共享,提升服務(wù)效率,提供特色服務(wù),接受民主監(jiān)督。

三是要精細管理,加強融資與風險預(yù)警,完善貸款風險防范,統(tǒng)籌數(shù)據(jù)接口開發(fā),推進制度建設(shè)。

四是要堅定信仰,建立學習機制,深化黨支部建設(shè),加強人才培養(yǎng),推進黨建與業(yè)務(wù)融合,嚴格落實中央八項規(guī)定精神。

年度績效目標

全年新增開戶單位5000家;新增開戶人數(shù)12萬人,其中新增靈活就業(yè)人員繳存8000人;全年繳存住房公積金221億元(不含結(jié)息);發(fā)放住房公積金個人住房貸款125億元;住房公積金貸款逾期率控制在0.1‰以內(nèi);實現(xiàn)住房公積金增值收益7億元以上。

一級指標

二級指標

三級指標

計算符號

年度目標值

內(nèi)部管理指標

制度管理

制度健全性

定性

健全

執(zhí)行規(guī)范性

定性

規(guī)范

預(yù)算管理

非稅收入預(yù)算完成率

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

“三公經(jīng)費”及公用經(jīng)費控制

定性

按照預(yù)算指標控制

結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率

0%

預(yù)算執(zhí)行率

98%

支出合規(guī)性

定性

審批手續(xù)完整,資金支付合規(guī)

預(yù)決算信息公開性

定性

依規(guī)公開

資產(chǎn)管理

資產(chǎn)利用率

100%

人員管理

人員控制率

100%

履職業(yè)績指標

重點工作完成率

新增單位數(shù)量完成率

100%

新增職工數(shù)量完成率

100%

公積金歸集額完成率

100%

貸款逾期率

0.01%

履職效果指標

經(jīng)濟效益指標

增值收益

7億元

廉租住房補充資金

2.2億元

社會評價指標

信訪處理率

=

100%

服務(wù)對象滿意率

90%

可持續(xù)發(fā)展指標

住房公積金管理風險控制率

=

100%