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常州市住房公積金管理中心2023年度部門預算公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 錄第一部分 部門概況 一、主要職能 二、部門機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況 三、2023年度部門主要工作任務及目標 第二部分 2023年度部門預算表 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、財政撥款收支總表 五、財政撥款支出表(功能科目) 六、財政撥款基本支出表(經(jīng)濟科目) 七、一般公共預算支出表 八、一般公共預算基本支出表 九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出表 十、政府性基金預算支出表 十一、國有資本經(jīng)營預算支出預算表 十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表 十三、政府采購支出表 第三部分 2023年度部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 部門概況 一、主要職能 (一)貫徹執(zhí)行有關(guān)住房公積金管理的政策和法規(guī),擬訂全市住房公積金管理的具體辦法和措施,并組織實施;監(jiān)督檢查全市住房公積金政策和法規(guī)措施的落實,組織查處違法違規(guī)行為; (二)編制、執(zhí)行全市住房公積金的歸集、使用計劃,編制全市住房公積金的歸集、使用計劃執(zhí)行情況報告; (三)負責記載全市住房公積金的賬戶信息、繳存、提取、使用等情況; (四)負責全市住房公積金的核算。審核全市住房公積金的提取、使用,負責全市住房公積金的保值和歸還; (五)指導、管理和監(jiān)督全市住房公積金受托銀行等協(xié)作單位開展的住房公積金相關(guān)業(yè)務工作; (六)開展住房公積金政策宣傳。建立全市住房公積金年度報告制度并定期向社會公布; (七)按規(guī)定審核、辦理繳存單位降低住房公積金繳存比例或緩繳的申請; (八)承辦市委、市政府、市住房公積金管理委員會交辦的其他事項。 二、部門機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況 1.根據(jù)部門職責分工,本部門內(nèi)設機構(gòu)包括:辦公室、組織人事處、內(nèi)部審計處、計劃財務處、會計結(jié)算處、法規(guī)稽查處、業(yè)務管理處、發(fā)展服務處、集中審核處、信息管理處、直屬分中心、新北分中心、溧陽分中心、金壇分中心、武進分中心。本部門無下屬單位。 2.從預算單位構(gòu)成看,納入本部門2023年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括:常州市住房公積金管理中心。 三、2023年度部門主要工作任務及目標 (一)主要業(yè)務指標 全市新增開戶單位6000家;新增開戶人數(shù)16萬人,其中新增靈活就業(yè)人員繳存1.5萬人;新增住房公積金繳存205億元;發(fā)放住房公積金個人住房貸款90億元;住房公積金貸款逾期率控制在0.1‰以內(nèi);實現(xiàn)住房公積金增值收益5.65億元。 (二)主要工作措施 一是做深黨建,引領事業(yè)新發(fā)展。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,充分發(fā)揮黨組“頭雁效應”,掀起黨的二十大精神學習熱潮,讓全體黨員干部深刻領悟“兩個確立”的決定性意義,進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。堅持黨組書記黨建“第一責任人”職責,帶頭落實黨建任務,健全目標傳導機制,層層壓實責任。開展新時代落實黨建工作責任課題研究,進一步整合工作資源,加強隊伍建設,堅定不移推進全面從嚴治黨。加強對新任黨支部領導班子的黨建業(yè)務培訓,完善黨建考核辦法,強化支部監(jiān)督指導,深化黨支部標準化建設。積極配合市紀委監(jiān)委派駐市住建局紀檢監(jiān)察組履行監(jiān)督執(zhí)紀問責職責,充分運用監(jiān)督執(zhí)紀的“四種形態(tài)”,做到防微杜漸,持續(xù)推進黨風廉政與作風建設。 二是做亮創(chuàng)新,打造常州品牌。按照住建部《關(guān)于加強住房公積金數(shù)字化發(fā)展的指導意見》要求,扎實推進中心數(shù)字化轉(zhuǎn)型“三年行動計劃”,深化數(shù)據(jù)文化建設,充分發(fā)揮數(shù)據(jù)中臺在精準服務、科學決策、預警監(jiān)測等方面的作用,加快推進“智慧公積金2023”項目建設,推動構(gòu)建以數(shù)連接、由數(shù)驅(qū)動、用數(shù)重塑的常州住房公積金發(fā)展新格局。深入推進靈活就業(yè)人員參加住房公積金制度試點,以住房公積金支持“青春留?!睘樽ナ?,撬動住房公積金制度覆蓋新增長點,不斷凸顯制度普惠共享優(yōu)勢。專班推進“住房公積金管理與服務”國家級標準化試點,編制五年發(fā)展規(guī)劃,完善標準化體系,提升管理精細化水平。 三是做精保障,凸顯惠民生屬性。完善擴面目標考核機制,以入駐轄市(區(qū))政務服務中心為抓手,進一步加強與當?shù)卣膶訙贤?,充分發(fā)揮擴面行政推動優(yōu)勢;擴大住房公積金工作站建設,強化與鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、受托銀行等部門的協(xié)作,探索開展“分中心專管員+鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)協(xié)理員+受托銀行客戶經(jīng)理”網(wǎng)格化工作新模式,努力實現(xiàn)“存量鞏固、增量擴大”目標,不斷擴大住房公積金制度覆蓋面。優(yōu)化住房公積金使用政策,充分發(fā)揮住房公積金雙向調(diào)控優(yōu)勢,促進房地產(chǎn)市場健康穩(wěn)定發(fā)展;圍繞民生需求,及時落實多孩家庭住房公積金貸款優(yōu)惠政策,試點實施租住人才公寓按月提取住房公積金直聯(lián)支付租金等,增強群眾幸福感、獲得感。加強住房公積金法治建設,完善依法行政制度和組織架構(gòu),開展行政執(zhí)法體系建設,積極維護繳存單位和繳存人的合法權(quán)益,助力全市營商環(huán)境優(yōu)化。 四是做優(yōu)服務,彰顯暖民心特質(zhì)。深入開展“惠民公積金,服務暖人心”服務提升活動,圍繞群眾集中反映的服務堵點、難點、痛點,通過規(guī)范服務標準、開展練兵提效活動、服務技能競賽等,進一步強化員工服務意識,提升服務效能。以“標準化、規(guī)范化、便利化”為牽引,探索研究新時代住房公積金線上線下服務體系建設,實現(xiàn)線上“友好界面”、線下“友好窗口”,提升服務滿意度。持續(xù)深化“放管服”改革成效,積極提升“一網(wǎng)通辦”效能,落實“一件事”改革,不斷豐富“住房公積金,服務惠民生”品牌內(nèi)涵,實現(xiàn)住房公積金服務質(zhì)效提升。 五是做牢基礎,提升精細化水平。強化內(nèi)控體系建設,完善財務管理、采購管理、信息化項目建設等制度,優(yōu)化內(nèi)控系統(tǒng),夯實管理基礎。加快協(xié)同管理平臺建設,依托信息化技術(shù),提升行政辦公、行政執(zhí)法、人事管理、內(nèi)控管理等工作效能。積極開展事業(yè)單位人才招聘,加強員工教育培訓,為住房公積金事業(yè)發(fā)展提供強大的智力支持。堅持“點面線相結(jié)合”的突擊審計、日常審計和專項審計的良好做法,推進“數(shù)智審計”,筑牢風險防火墻。完善物理、應用和管理多層次網(wǎng)絡安全體系架構(gòu),打造住房公積金網(wǎng)絡綜合安全保障體系。深入開展文明創(chuàng)建活動,選樹一批模范典型、先進事跡,發(fā)揮“陳彩霞勞模(工匠)創(chuàng)新工作室”的示范帶頭作用,營造爭先創(chuàng)優(yōu)、擔當作為的良好氛圍。
第二部分 2023年度常州市住房公積金管理中心部門預算表
注:本部門無政府性基金預算,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
注:本部門無國有資本經(jīng)營預算支出,故本表無數(shù)據(jù)。
注:1.“機關(guān)運行經(jīng)費”指行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。 2.本部門無一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年度部門預算情況說明一、收支預算總體情況說明 常州市住房公積金管理中心2023年度收入、支出預算總計2,757.81萬元,與上年相比收、支預算總計各增加372.67萬元,增長15.62%。 其中: (一)收入預算總計2,757.81萬元。包括: 1.本年收入合計2,757.81萬元。 (1)一般公共預算撥款收入2,757.81萬元,與上年相比增加372.67萬元,增長15.62%。主要原因是預算口徑調(diào)整和人員增加。 (2)政府性基金預算撥款收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。 (3)國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。 (4)財政專戶管理資金收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。 (5)事業(yè)收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。 (6)事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。 (7)上級補助收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。 (8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。 (9)其他收入0萬元,與上年預算數(shù)相同。 2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。與上年預算數(shù)相同。 (二)支出預算總計2,757.81萬元。包括: 1.本年支出合計2,757.81萬元。 (1)社會保障和就業(yè)支出(類)支出0.75萬元,主要用于退休人員補貼。與上年預算數(shù)相同。 (2)衛(wèi)生健康支出(類)支出37.63萬元,主要用于職工醫(yī)療補助支出。與上年相比增加3.36萬元,增長9.8%。主要原因是人員增加。 (3)住房保障支出(類)支出2,719.43萬元,主要用于支付住房公積金管理機構(gòu)運行費用以及人員住房公積金和提租補貼。與上年相比增加369.31萬元,增長15.71%。主要原因是預算口徑調(diào)整和人員增加。 2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。 二、收入預算情況說明 常州市住房公積金管理中心2023年收入預算合計2,757.81萬元,包括本年收入2,757.81萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。 其中: 本年一般公共預算收入2,757.81萬元,占100%; 本年政府性基金預算收入0萬元,占0%; 本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,占0%; 本年財政專戶管理資金0萬元,占0%; 本年事業(yè)收入0萬元,占0%; 本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%; 本年上級補助收入0萬元,占0%; 本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%; 本年其他收入0萬元,占0%; 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預算收入0萬元,占0%; 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預算收入0萬元,占0%; 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,占0%; 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元,占0%; 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元,占0%。
三、支出預算情況說明 常州市住房公積金管理中心2023年支出預算合計2,757.81萬元,其中: 基本支出2,156.9萬元,占78.21%; 項目支出600.91萬元,占21.79%; 事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%; 上繳上級支出0萬元,占0%; 對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收支預算總體情況說明 常州市住房公積金管理中心2023年度財政撥款收、支總預算2,757.81萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加372.67萬元,增長15.62%。主要原因是預算口徑調(diào)整和人員增加。 五、財政撥款支出預算情況說明 常州市住房公積金管理中心2023年財政撥款預算支出2,757.81萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加372.67萬元,增長15.62%。主要原因是預算口徑調(diào)整和人員增加。 其中: (一)社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)支出0.75萬元,與上年預算數(shù)相同。 (二)衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)支出37.63萬元,與上年相比增加3.36萬元,增長9.8%。主要原因是人員增加。 (三)住房保障支出(類) 1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出207.05萬元,與上年相比增加99.57萬元,增長92.64%。主要原因是預算口徑調(diào)整增加。 2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出325.06萬元,與上年相比增加138.05萬元,增長73.82%。主要原因是預算口徑調(diào)整增加。 3.住房改革支出(款)購房補貼(項)支出161.9萬元,與上年相比增加78.56萬元,增長94.26%。主要原因是預算口徑調(diào)整增加。 4.城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項)支出2,025.42萬元,與上年相比增加53.13萬元,增長2.69%。主要原因是人員增加。 六、財政撥款基本支出預算情況說明 常州市住房公積金管理中心2023年度財政撥款基本支出預算2,156.9萬元,其中: (一)人員經(jīng)費2,014.61萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。 (二)公用經(jīng)費142.29萬元。主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費。 七、一般公共預算支出預算情況說明 常州市住房公積金管理中心2023年一般公共預算財政撥款支出預算2,757.81萬元,與上年相比增加372.67萬元,增長15.62%。主要原因是預算口徑調(diào)整和人員增加。 八、一般公共預算基本支出預算情況說明 常州市住房公積金管理中心2023年度一般公共預算財政撥款基本支出預算2,156.9萬元,其中: (一)人員經(jīng)費2,014.61萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。 (二)公用經(jīng)費142.29萬元。主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費。 九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算情況說明 常州市住房公積金管理中心2023年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務接待費支出2.55萬元,占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下: 1.因公出國(境)費預算支出0萬元,與上年預算數(shù)相同。 2.公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中: (1)公務用車購置預算支出0萬元,與上年預算數(shù)相同。 (2)公務用車運行維護費預算支出0萬元,與上年預算數(shù)相同。 3.公務接待費預算支出2.55萬元,比上年預算增加0.09萬元,主要原因是人員增加。 常州市住房公積金管理中心2023年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出7.65萬元,比上年預算增加0.27萬元,主要原因是人員增加。 常州市住房公積金管理中心2023年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出3.4萬元,比上年預算增加0.12萬元,主要原因是人員增加。 十、政府性基金預算支出預算情況說明 常州市住房公積金管理中心2023年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年預算數(shù)相同。 十一、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明 常州市住房公積金管理中心2023年國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。與上年預算數(shù)相同。 十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說明 2023年本部門一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出0萬元。與上年預算數(shù)相同。 十三、政府采購支出預算情況說明 2023年度政府采購支出預算總額202.37萬元,其中:擬采購貨物支出25.59萬元、擬采購工程支出70萬元、擬采購服務支出106.78萬元。 十四、國有資產(chǎn)占用情況說明 本部門共有車輛9輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛,其他用車9輛;單價50萬元(含)以上的通用設備7臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。 十五、預算績效目標設置情況說明 2023年度,本部門整體支出納入績效目標管理,涉及財政性資金2,757.81萬元;本部門共0個項目納入績效目標管理,涉及財政性資金合計0萬元,占財政性資金(基本支出除外)總額的比例為100%。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款:單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。 二、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。 三、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包含債務收入、投資收益等)。 四、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 六、“三公”經(jīng)費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 七、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。 八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。 九、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。 十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規(guī)定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。 十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。 十三、住房保障支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項):反映經(jīng)財政部門批準用于住房公積金管理機構(gòu)的管理費用支出。 |