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| 2017年常州市政務服務管理辦公室收支預算信息公開報告 | |||||||||
按照政府部門信息公開的相關規(guī)定，根據(jù)常財預【2017】9號文件要求，現(xiàn)將我辦及所屬事業(yè)單位2017年度部門預算相關信息內(nèi)容公開如下： 第一部分 部門概況 （一）主要職能 市政務服務管理辦公室（掛市政務服務中心和市公共資源交易中心牌子）為市政府派出機構，主要負責推進落實市級行政審批制度改革的內(nèi)容要求，牽頭實施市級政務服務平臺建設管理，組織開展市重點建設項目服務，指導協(xié)調(diào)全市各級政務服務機構運行管理，以及對市級政府部門集中審批服務事項展開統(tǒng)一的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督和指導服務等。 （二）2017年度部門主要工作任務及目標 2017年市政管辦總體工作思路是：以加快推進集中高效審批試點為重點，持續(xù)深化行政審批制度改革；以全面建成市級“一辦四中心”為契機，大力提升綜合服務保障水平；以加快推進體系建設為切入，健全完善市區(qū)聯(lián)動工作機制；以加快推進政務服務信息化建設為抓手，積極構建線上同步虛擬大廳；以加快推進黨建文化“三項工程”為帶動，不斷夯實基層組織工作基礎。具體抓好八項主要工作：一是持續(xù)推動行政審批制度改革向縱深發(fā)展；二是強力推進政務服務實體平臺建設；三是大力推動虛擬服務平臺開發(fā)建設；四是加快完成公共資源交易中心“化學整合”；五是積極籌建功能齊全的“12345”公共服務平臺；六是努力構建上下貫通的政務服務機制；七是穩(wěn)步推行政務服務標準化體系建設；八是著力塑造政府“第一窗口”形象。通過各項具體工作的有序推進，努力實現(xiàn)改革成果快速轉化、體系平臺不斷加強、服務能力顯著提升、特色品牌全面創(chuàng)響的目標，為全市經(jīng)濟社會快速發(fā)展作出重要貢獻。 （三）部門機構設置和所屬單位情況 市政務辦下設綜合處、政務服務處、公共資源交易處、信息處、督查處等5個職能處室，另有監(jiān)察局派駐的1個監(jiān)察室，在職工作人員21人（其中在編19人，社會化用工2人）。市政務服務中心大廳共有29個市級行政職能部門、13個公共服務及中介機構共計240余名窗口工作人員進駐辦公，內(nèi)設服務窗口212個，服務項目主要涵蓋了35個市級職能部門的212個行政審批事項和126個其他類事項。 市政務辦現(xiàn)有下屬預算單位2個，具體為市便民服務中心和市公共資源交易中心，因“一辦四中心”機構整合尚未完成，故公共資源交易中心所屬預算單位暫時保持不變，分別為市政府采購中心和市工程交易招投標辦公室。其中，市便民服務中心為全額撥款正科級事業(yè)單位，于2015年9月正式組建，機構主要職能包括：籌備實施“12345”公共服務熱線的整合組建以及后續(xù)運行管理，協(xié)調(diào)處理各類與便民服務相關的事項等，其經(jīng)費管理模式與政務辦相同，由機關事務管理局結算中心集中管理，日常財務管理工作由政務辦代為執(zhí)行。市政府采購中心和市建設工程交易招投標辦公室均為參公單位，主要負責政府集中采購項目和建設工程招投標工作的組織實施，均為獨立核算單位。 （四）部門收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況 部門預算編制的原則是：認真貫徹落實上級文件精神，本著厲行節(jié)約、勤儉辦事的原則，按照突出重點、兼顧一般、從緊從嚴的要求，堅持經(jīng)費支出向保障重點項目傾斜，向提高信息服務傾斜，向優(yōu)化服務環(huán)境傾斜，緊緊圍繞8項主要工作進行編制，最大限度提升預算經(jīng)費的使用效率。政務辦所屬預算單位共有三個：市政務辦本級、市便民服務中心和市政府采購中心（含市建設工程招投標辦公室），資金來源為財政撥付，其中政務辦支出功能科目包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出四類。市便民服務中心包括：一般公共服務支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出三類。市政府采購中心（含市建設工程招投標辦公室）支出功能科目包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出五類。
第二部分 市政務辦2017年度部門預算表
第三部分 市政務辦2017年度部門預算情況說明
一、市政務辦收支預算總表說明 市政務服務管理辦公室2017年度收入、支出預算總計1543.02萬元，與上年相比收、支預算總計各增加270.79萬元，增長21.28%，主要原因是在編工作人員數(shù)量增加以及人員薪資調(diào)整。 （一）收入預算 市政務辦： 收入預算總計1543.02萬元。包括： 1、財政撥款收入預算總計1543.02萬元。 （1）一般公共預算收入預算1543.02萬元，與上年相比增加270.79萬元，增長21.28%，主要原因是在編工作人員數(shù)量增加以及人員薪資調(diào)整。 （二）支出預算 市政務辦： 支出預算總計：1543.02萬元。包括： 1、一般公共服務支出預算1203.88萬元，主要用于工作人員薪資發(fā)放、部門日常運行、窗口工作人員考核、信息化系統(tǒng)構建維護、組織部門聯(lián)合年檢、并聯(lián)審批服務、專設機構運管以及宣傳培訓等費用。與上年相比增加209.09萬元，增長21.02%。主要原因是在編人員增加、人員薪資調(diào)整、核定經(jīng)費增加以及機構擴大后產(chǎn)生的費用增加等。 2、社會保障和就業(yè)支出預算63.54萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員薪資發(fā)放。與上年基本持平。主要原因是未新增退休人員。 3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算39.84萬元，主要用于行政單位醫(yī)療。與上年相比增加5.86萬元，增長17.25%。主要原因是機關事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生保障標準調(diào)整及在編人員增加等。 4、住房保障支出預算129.57萬元，主要用于工作人員住房公積金繳納等。與上年相比增加45.44萬，增長54.01%。主要原因是公積金繳納標準調(diào)整。 5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出106.19萬元，主要用于與工程招投標管理相關的工作人員、機構運行、業(yè)務管理和監(jiān)督考核等支出，與上年相比增加35.01萬元，增長49.19%。主要原因是相關人員機構運維標準調(diào)整等。 無結轉下年資金預算。 此外，基本支出預算數(shù)為921.52萬元。與上年相比增加235.05萬元，增長34.24%。主要原因是在編人員增加、人員薪資調(diào)整、醫(yī)療和住房公積金繳納標準提高等。 項目支出預算數(shù)為621.5萬元。與上年相比增加42.45萬元，增長7.3%。主要原因是因機構擴大增加了政府采購、服務大廳和窗口日常運行維護及服務宣傳費用。 二、收入預算情況說明 市政務辦本年收入預算合計1543.02萬元，其中： 一般公共預算收入1543.02萬元，占100%。 三、支出預算情況說明 市政務辦本年支出預算合計1543.02萬元，其中： 基本支出921.52萬元，占59.72%； 項目支出621.50萬元，占40.28%。 四、財政撥款收支預算總表情況說明 市政務辦2017年度財政撥款收、支總預算1543.02萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加295.7萬元，增長23.71%，主要原因是在編人員增加、人員薪資調(diào)整、核定經(jīng)費增加以及機構擴大后產(chǎn)生的費用增加等。 五、財政撥款支出預算表情況說明 市政務辦2017年財政撥款預算支出1543.02萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加295.7萬元，增長23.71%，主要原因是在編人員增加、人員薪資調(diào)整、核定經(jīng)費增加以及機構擴大后產(chǎn)生的費用增加等。其中： （一）一般公共服務支出（類） 1、政府辦公室及相關機構事務（款）行政運行（項）支出302.48萬元，與上年相比增加69萬元，增長29.55%。主要原因是在編人員增加、人員薪資調(diào)整、人員核定經(jīng)費提高、人員醫(yī)療住房保障標準調(diào)整等。 2、政府辦公室及相關機構事務（款）政務公開審批（項）支出423.5萬元，與上年相比增加19.85萬元，增長4.92%，主要原因是機構擴大增加了部分窗口運行維護及服務宣傳費用。 3、政府辦公室及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）支出61.89萬元，與上年相比增加4.74萬元，增長8.29%。主要原因是人員薪資調(diào)整、人員核定經(jīng)費調(diào)整、人員醫(yī)療住房保障標準調(diào)整等。 4、政府辦公室及相關機構事務（款）專項服務（項）支出10萬元，與上年持平。 5、財政事務（款）事業(yè)運行（項）支出218.01萬元，與上年相比增加74.07萬元，增長51.45%。主要原因是人員薪資調(diào)整、人員核定經(jīng)費標準調(diào)整及醫(yī)療、住房公積金繳納標準調(diào)整等。 6、財政事務（款）其他財政事務支出（項）支出188萬元，與上年相比增加38.80萬元，增長26%。主要原因是政府采購中心2017年度采購業(yè)務預期大幅增加。 （二）社會保障和就業(yè)支出（類） 1、行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出40.91萬元，與上年基本持平。 2、行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）支出22.63萬元，與上年基本持平。 （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類） 1、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出29.05萬元，與上年相比增加5.86萬元，增長25.27%。主要原因是機關事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生保障標準調(diào)整。 2、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出10.79萬元，與上年基本持平。 （四）住房保障支出（類） 1、住房改革（款）住房公積金（項）支出60.46萬元，與上年相比增加4.99萬元，增長25.49%。主要原因是公積金繳納標準調(diào)整。 2、住房改革（款）提租補貼（項）支出38.86萬元，與上年相比增加21.49萬元，增長123.72%。主要原因是繳納標準調(diào)整。 3、住房改革（款）購房補貼（項）支出30.25萬元，與上年相比增加11.67萬元，增長62.81%。主要原因是繳納標準調(diào)整及新增人員等。 （五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類） 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）支出106.19萬元，與上年相比增加35.01萬元，增長49.19%，主要原因是相關人員、機構運維標準調(diào)整等。 六、財政撥款基本支出預算表情況說明 市政務辦2017年度財政撥款基本支出預算921.52萬元，其中： （一）人員經(jīng)費763.54萬元。主要包括： 1、工資福利（類）基本工資（款）支出142.11萬元； 2、工資福利（類）津貼補貼（款）支出317.67萬元； 3、工資福利（類）獎金（款）支出10.74萬元； 4、工資福利（類）社會保障繳費（款）支出51.41萬元； 5、工資福利（類）其他工資福利（款）支出11.1萬元； 6、工資福利（類）績效工資（款）支出35.11萬元 7、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）支出63.54萬元； 8、對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）支出0.04萬元； 9、對個人和家庭的補助（類）住房公積金（款）支出60.46萬元； 10、對個人和家庭的補助（類）提租補貼（款）支出38.86萬元； 11、對個人和家庭的補助（類）購房補貼（款）支出30.25萬元； 12、對個人和家庭的補助（類）其他對個人和家庭的補助（款）支出2.25萬元。 （二）公用經(jīng)費157.98萬元。主要包括： 1、商品和服務支出（類）辦公費（款）支出19.69萬元； 2、商品和服務支出（類）水費（款）支出2.85萬元； 3、商品和服務支出（類）電費（款）支出6.57萬元； 4、商品和服務支出（類）差旅費（款）支出65.08萬元； 5、商品和服務支出（類）會議費（款）支出11.66萬元； 6、商品和服務支出（類）培訓費（款）支出6.95萬元； 7、商品和服務支出（類）公務接待費（款）支出2.15萬元； 8、商品和服務支出（類）工會經(jīng)費（款）支出8.64萬元； 9、商品和服務支出（類）福利費（款）支出1.17萬元； 10、商品和服務支出（類）其他交通工具運行維護（款）支出33.22萬元。 七、政府性基金支出預算表情況說明 市政務辦沒有政府性基金收入、也沒有使用政府性基金安排的支出，故無相應數(shù)據(jù)。 八、一般公共預算支出預算表情況說明 市政務辦2017年度一般公共預算財政撥款支出預算1543.02萬元，主要包括： （一）一般公共服務（類） 1、政府辦公室及相關機構事務（款）行政運行（項）支出302.48萬元； 2、政府辦公室及相關機構事務（款）政務公開審批（項）支出423.50萬元； 3、政府辦公室及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）支出61.89萬元； 4、政府辦公室及相關機構事務（款）專項服務（項）支出10萬元； 5、財政事務（款）事業(yè)運行（項）支出218.01萬元； 6、財政事務（款）其他財政事務運行（項）支出188萬元； （二）社會保障和就業(yè)（類） 行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出63.54萬元； （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出39.84萬元； （四）住房保障（類） 1、住房改革（款）住房公積金（項）支出60.46萬元； 2、住房改革（款）提租補貼（項）支出38.86萬元； 3、住房改革（款）購房補貼（項）支出30.25萬元。 （五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類） 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）支出106.19萬元。 市政務辦2017年一般公共預算支出預算1543.02萬元，與上年相比增加270.79萬元，增長21.28%，主要原因是在編人員增加、人員薪資提高、核定經(jīng)費增加以及機構擴大后產(chǎn)生的費用增加等。 九、一般公共預算基本支出預算表情況說明 市政務辦2017年一般公共預算財政撥款基本支出921.52萬元，主要包括： 1、工資福利支出568.14萬元； 2、商品與服務支出157.98萬元； 3、對個人和家庭的補助195.40萬元。 其中： （一）人員經(jīng)費763.54萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、績效工資、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。 （二）公用經(jīng)費157.98萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通工具運行維護。 十、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表情況說明 2017年市政務辦一般公共預算機關運行經(jīng)費預算支出165.63萬元，其中： 1、辦公費19.69萬元； 2、水費2.85萬元； 3、電費6.57萬元； 4、差旅費65.08萬元； 5、會議費11.66萬元； 6、培訓費6.95萬元； 7、公務接待費2.15萬元； 8、工會經(jīng)費8.64萬元； 9、福利費1.17萬元； 10、其他交通工具運行維護33.22萬元； 11、辦公設備購置7.65萬元。 2017年市政務辦一般公共預算機關運行經(jīng)費預算支出165.63萬元，比2016年增加84.33萬元，增長103.73%，主要原因是人員核定經(jīng)費標準調(diào)整、新增辦公設備采購等。 十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表情況說明 市政務辦2017年度一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算支出中，未安排因公出國（境）費支出，公務用車購置及運行費支出5萬元，占“三公”經(jīng)費的44.64%；公務接待費支出5.25萬元，占“三公”經(jīng)費的55.36%。具體情況如下： 1、因公出國（境）費預算支出為0，與上年度相同； 2、公務用車購置及運行費預算支出5萬元。其中： （1）公務用車購置預算支出為0，與上年度相同； （2）公務用車運行維護費預算支出5萬元，2016年預算數(shù)11萬元,本年數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是機關事業(yè)單位公務用車制度改革。 3、公務接待費預算支出6.20萬元，2016年預算數(shù)6.17萬元,本年數(shù)與上年數(shù)基本持平，原因是落實“八項規(guī)定”，嚴控公務接待費支出。 市政務辦2017年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出11.66萬元，2016年預算數(shù)11.31萬元,本年數(shù)與上年數(shù)基本持平,原因是落實“八項規(guī)定”，嚴控會議費支出。 市政務辦2017年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出22.95萬元，2016年預算數(shù)22.19萬元，本年數(shù)與上年數(shù)基本持平，原因是落實“八項規(guī)定”，嚴控培訓費支出。 十二、市政務辦、市便民服務中心政府采購預算表 2017年市政務辦采購金額為7.65萬元，全部為貨物采購，方式為政府集中采購。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。 二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。 三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。 四、項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、市直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。 五、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 六、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。 |