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一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)說明

考核方法

評分標(biāo)準(zhǔn)

1.組織管理（15）

1.1方案制定（9）

1.1.1 實施方案（3）

制定下發(fā)本地區(qū)項目實施方案。中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣列入市、縣級衛(wèi)生行政部門工作目標(biāo)。

查看項目實施方案。考察是否列入衛(wèi)生行政部門工作目標(biāo)。

滿分3分；未制訂下發(fā)不得分；未列入衛(wèi)生行政部門目標(biāo)不得分。

1.1.2 績效考核辦法（3）

制定下發(fā)績效考核方案，明確考核方法、考核指標(biāo)（服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量）、獎懲措施。

查看績效考核方案或其他相關(guān)文件。

滿分3分；

績效考核方法、考核指標(biāo)、服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)、獎懲措施每缺少1項，扣1分。

1.1.3 項目資金管理制度（3）

制定下發(fā)資金管理制度。

查看項目資金管理辦法。

滿分3分；

未制訂資金管理制度不得分；規(guī)定與財政有關(guān)資金管理辦法不相符，每項扣1分。

1.2管理和考核（6）

1.2.1 項目管理機(jī)構(gòu)及技術(shù)指導(dǎo)（3）

設(shè)立項目領(lǐng)導(dǎo)小組和專家指導(dǎo)組，行使項目管理職能，指導(dǎo)項目開展各項工作。

查閱相關(guān)文件，現(xiàn)場查看項目辦公室，實地核對與文件是否相符。

滿分3分；

有1個組織未成立扣1分；組織成員未及時調(diào)整或未開展項目指導(dǎo)扣1分。

1.2.2 督導(dǎo)和績效考核（3）

組織開展對項目的日常督導(dǎo)和績效考核。重點(diǎn)考核績效考核過程的規(guī)范性和結(jié)果應(yīng)用情況。

查看督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)問題記錄和督導(dǎo)報告；查看績效考核報告和經(jīng)費(fèi)分配資料（包括活動記錄和督導(dǎo)報告、問題整改記錄、通報、獎勵等）。并現(xiàn)場問詢相關(guān)管理人員。

滿分3分；無督導(dǎo)和績效考核報告，各扣1分；督導(dǎo)或考核報告中無問題或未點(diǎn)名的反饋，各扣0.5分；                               

考核結(jié)果未統(tǒng)計和公示，扣1分；                                          未根據(jù)考核結(jié)果安排經(jīng)費(fèi)，扣1分。

2.資金管理（15）

2.1 資金籌集（3）

2.1.1 主管衛(wèi)生行政部門補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（3）

按自然年度統(tǒng)計，核查籌集的資金標(biāo)準(zhǔn)及總額。

查看當(dāng)年各級資金分配文件。

滿分3分；

沒有補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)不得分。

2.2 資金支出（9）

2.2.1 預(yù)撥資金撥付周期（2）

自省級下達(dá)當(dāng)年資金起，各級資金到賬，不超過1個月；如果省、市、縣級分批下達(dá)預(yù)撥資金，以第一批資金的撥付時間為依據(jù)。

查看當(dāng)年各級資金分配文件或指標(biāo)文件，查看銀行入賬通知。

滿分2分；

撥付周期每延遲10個工作日（不足10個工作日視為沒有超期；省級補(bǔ)助資金及時撥付，但市、縣兩級配套資金與當(dāng)?shù)胤桨敢笙啾妊舆t1個月以上視為延遲），扣1分。

2.2.2 ?？顚Ｓ茫?）

核實衛(wèi)生行政部門和醫(yī)療機(jī)構(gòu)等是否存在擠占、挪用項目資金的情況。

查看當(dāng)年各級資金分配文件或指標(biāo)文件（單據(jù)），如有將項目資金撥付至醫(yī)療機(jī)構(gòu)的情況，需查看其收支明細(xì)。

滿分2分；

發(fā)現(xiàn)一起，不得分。

2.2.3 資金到位率（1.5）

自然年度醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)資金到賬情況。資金到位率=項目實際到賬金額/預(yù)算安排資金總額×100％。注：預(yù)算安排資金總額=預(yù)撥資金+結(jié)算資金。

查看當(dāng)年資金分配文件、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)銀行入賬通知，項目工作績效考核通報（或其他相關(guān)文件）。

滿分1.5分；

資金到位率=100%，得1.5分；

每遞減10%，扣0.5分。

2.2.4 資金支出率（1.5）

自然年度層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)資金支出情況。資金支出率=當(dāng)年累計支出金額/當(dāng)年項目預(yù)算安排資金總額×100％。注：預(yù)算安排資金總額=當(dāng)年預(yù)撥資金+結(jié)算資金。

以填報表格為依據(jù)，對比填報的數(shù)據(jù)與機(jī)構(gòu)收支明細(xì)賬、會計憑證記錄金額，核實數(shù)據(jù)真實性。

滿分1.5分；

資金支出率≥80%，得1.5分；每遞減10%，扣0.5分；若無專項核算，無法明確資金支出金額，扣1.5分。

2.2.5 支出合規(guī)率（2）

核實是否存在違規(guī)支出。包括擴(kuò)大支出范圍、截留、挪用、支付不合規(guī)、資金支出進(jìn)度與業(yè)務(wù)進(jìn)度不匹配、支付依據(jù)不充分等。支出合規(guī)率=1–抽查到的違規(guī)資金額/抽查資金總額。

查閱制度、規(guī)定執(zhí)行情況，每個考核對象各抽查當(dāng)年20份項目支出的記賬憑證及原始憑證，原則上抽查金額大、摘要記錄不清（或可能存在違規(guī)支出類別）的憑證。

滿分2分；

得分=支出合規(guī)率*2分。

2.3 財務(wù)管理（3）

2.3.1 專項核算（3）

衛(wèi)生行政部門、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)是否對項目資金進(jìn)行收支專項核算。

查看賬簿設(shè)置的會計科目，是否在專項科目進(jìn)行核算。

滿分3分；

專項收支科目核算：得3分；

建立輔助帳核算：得1分。

3.項目執(zhí)行（45）

3.1適宜技術(shù)推廣（35）

3.1.1 培訓(xùn)覆蓋率（8）

切實加強(qiáng)中醫(yī)適宜技術(shù)的培訓(xùn)，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)類別醫(yī)療人員培訓(xùn)率達(dá)100%；確保每個村衛(wèi)生室和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站有一名醫(yī)生接受培訓(xùn)。中醫(yī)適宜技術(shù)操作熟練，操作合格率達(dá)90%以上。

查閱市、縣衛(wèi)生行政部門臺賬資料。查看2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）、2個村衛(wèi)生室（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站）。分別抽查1名醫(yī)生，現(xiàn)場操作。

滿分8分；

無培訓(xùn)計劃、未開展培訓(xùn)，不得分；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）培訓(xùn)率每降低5%扣1分；村衛(wèi)生室（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站）無醫(yī)生參加培訓(xùn)，扣6分；在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）、村衛(wèi)生室（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站）醫(yī)生現(xiàn)場操作合格率每降低10%，扣1分。

3.1.2 適宜技術(shù)設(shè)備配置及培訓(xùn)資料（6）

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)要配備適應(yīng)中醫(yī)適宜技術(shù)開展的診療設(shè)備，有相應(yīng)的配套教材。

實地察看設(shè)備、教材和培訓(xùn)資料。

滿分6分；

醫(yī)療器具或設(shè)備不能滿足開展需要的，扣3分；無適宜技術(shù)推廣教材的，扣3分。

3.1.3 能夠?qū)嶋H應(yīng)用的適宜技術(shù)（8）

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心提供的適宜技術(shù)不少于10項; 村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站不少于4項。

查閱臺賬資料。查看2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）、2個村衛(wèi)生室（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站）。

滿分8分；

提供的中醫(yī)適宜技術(shù)達(dá)不到要求的項目數(shù)的，均視為不能提供，不得分。

3.1.4 中醫(yī)藥服務(wù)總量（8）

對應(yīng)用中醫(yī)藥適宜技術(shù)治療的病例數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計。填報中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣應(yīng)用登記表。

查看2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）、2所村衛(wèi)生室（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站）中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣應(yīng)用登記表。

滿分8分；

無登記表不得分；登記表與診療日志不符合不得分；登記表信息不完整，或不能有效體現(xiàn)中醫(yī)藥服務(wù)總量扣6分。

3.1.5 激勵政策和措施（5）

制定切實可行的政策和激勵措施，鼓勵醫(yī)務(wù)人員應(yīng)用中醫(yī)藥適宜技術(shù)。將中醫(yī)藥適宜技術(shù)應(yīng)用與績效考核掛鉤。

查閱衛(wèi)生行政部門、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)文件及相關(guān)資料。

滿分5分；

無政策、無具體的激勵措施，不得分；所制定的措施不切實可行的扣2分；未與績效考核掛鉤的扣2分。

3.2 推廣基地建設(shè)（10）

3.2.1 基地設(shè)置（8）        

每個縣（市、區(qū)）有中醫(yī)藥適宜技術(shù)培訓(xùn)基地，師資力量適應(yīng)中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣的需要。

查閱設(shè)立基地的文件，實地察看基地教學(xué)臺賬資料等。

滿分8分；

無培訓(xùn)基地者不得分，基地覆蓋率不夠扣5分；教學(xué)臺賬資料不完整扣3分。

3.2.2 視頻網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)（2）                                    

按照有關(guān)要求建立全國基層中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣視頻網(wǎng)絡(luò)平臺。

實際查看網(wǎng)絡(luò)平臺運(yùn)用及維護(hù)狀況。

滿分2分；

未建立網(wǎng)絡(luò)平臺不得分；網(wǎng)絡(luò)平臺未實際投入運(yùn)用或維護(hù)不完善扣1分。

4. 項目實施效果（15）

4.1 知曉率（5）

4.1.1 醫(yī)務(wù)人員對中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣的知曉率（5）

醫(yī)務(wù)人員對中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣的知曉率=知曉人數(shù)/隨機(jī)調(diào)查的人數(shù)*100%。

隨機(jī)訪談醫(yī)務(wù)人員10人。

滿分5分；

知曉率/85%*5分；

超過85%按85%計算。

4.2 滿意度（5）

4.2.1 患者對項目的滿意度（5）

進(jìn)行滿意度問卷調(diào)查。

隨機(jī)調(diào)查患者10人。

滿分5分；

患者滿意度/85%*5分；

超過85%按85%計算。

4.3 效益評價（5）

4.3.1 效益評價分析（5）

選擇中醫(yī)適宜技術(shù)效果特別明顯的2個以上病種進(jìn)行療效和費(fèi)用對比分析。

各地推薦2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院或社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，查閱相關(guān)資料。

滿分5分；

未開展效益評價分析的，不得分；研究方法不恰當(dāng)、費(fèi)用對比結(jié)論不可信的每項扣1分。

5. 項目執(zhí)行綜合情況（10）

5.1 項目執(zhí)行綜合情況（10）

5.1.1 對項目開展的總體情況評估（10）

綜合評價各單位對項目的管理和執(zhí)行能力、項目進(jìn)展，對檢查指導(dǎo)考核調(diào)研的配合情況，負(fù)面報道，以及是否有重大失誤或缺陷。重大失誤和缺陷：資金管理和使用有重大問題；資金不到位或未及時到位情況嚴(yán)重，較大地影響了項目執(zhí)行；提供資料的準(zhǔn)確性和時效性差；項目管理者不了解項目方案；檔案真實性有嚴(yán)重問題等。

組織考核小組對被督查的單位對研修服務(wù)項目的重視程度、管理能力、執(zhí)行能力、項目進(jìn)展、考核配合情況，以及是否有重大失誤或缺陷等綜合情況進(jìn)行評分，并列舉扣分原因。

滿分10分；

扣分必須提供充足依據(jù)。