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目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。

第二部分 常州市環(huán)境保護(hù)局2017年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、政府采購支出預(yù)算表

第三部分常州市環(huán)境保護(hù)局2017年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分　部門概況

一、      主要職能。

常州市環(huán)保局承擔(dān)著對全市環(huán)境保護(hù)統(tǒng)一監(jiān)督管理的法定職責(zé)。具體工作包括：落實(shí)執(zhí)行環(huán)境保護(hù)基本制度；負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；落實(shí)減排目標(biāo)任務(wù)；提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財(cái)政性資金安排意見；承擔(dān)從源頭上預(yù)防控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布；開展環(huán)境保護(hù)科技工作；組織開展環(huán)境保護(hù)國際合作交流，歸口管理全市環(huán)境保護(hù)國際合作和利用外資項(xiàng)目,組織協(xié)調(diào)市內(nèi)有關(guān)環(huán)境保護(hù)國際條約的履約工作，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣教工作，承辦市委市政府交辦的其他事項(xiàng)等工作。

二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

今年，全市環(huán)保系統(tǒng)要圍繞推動(dòng)“兩聚一高”和“強(qiáng)富美高”新常州建設(shè)的現(xiàn)實(shí)要求，堅(jiān)持以改善環(huán)境質(zhì)量為核心，以污染防治和生態(tài)修復(fù)為重點(diǎn)，堅(jiān)決實(shí)行最嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)制度，深入開展“兩減六治三提升”專項(xiàng)行動(dòng)，切實(shí)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善。重點(diǎn)抓好九個(gè)方面的工作：
   （一）強(qiáng)力推進(jìn)“263”專項(xiàng)行動(dòng)。作為推進(jìn)專項(xiàng)行動(dòng)的中堅(jiān)力量，全市環(huán)保系統(tǒng)必須全力以赴，注重處理好兩個(gè)關(guān)系：一是處理好“主抓”和“配合”的關(guān)系。11個(gè)子專項(xiàng)中，5個(gè)是環(huán)保部門牽頭，我們都編制了專項(xiàng)工作方案。要“干”字當(dāng)頭，“實(shí)”字打底，能排出項(xiàng)目的都要排出具體項(xiàng)目，不折不扣、一著不讓地抓好落實(shí)。其他6個(gè)子專項(xiàng)，多多少少都有環(huán)保部門的任務(wù)，尤其是在“減煤”、“減化”上，要結(jié)合供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，用好用足環(huán)保倒逼力量，對違反環(huán)保法律法規(guī)、達(dá)不到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的鋼鐵、化工等落后和過剩產(chǎn)能，必須配合牽頭部門提請當(dāng)?shù)厝嗣裾婪P(guān)停。在這點(diǎn)上，環(huán)保部門必須盡責(zé)履職，決不能退縮，決不能手軟。二是處理好“治標(biāo)”和“治本”的關(guān)系。要堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向和問題導(dǎo)向，既從實(shí)現(xiàn)“263”專項(xiàng)行動(dòng)目標(biāo)倒推，厘清到時(shí)間節(jié)點(diǎn)必須完成的任務(wù)，又從迫切需要解決的問題順推，明確破解難題的途徑和辦法。專項(xiàng)行動(dòng)成效如何，不僅要有定量標(biāo)準(zhǔn)，用數(shù)字說話，更要讓廣大人民群眾觸手可及、親身可享，不斷增強(qiáng)環(huán)保獲得感和認(rèn)同感，感受到“263”就在他們身邊；不僅要著眼解決一批具體問題，還要努力形成一批管長遠(yuǎn)的制度性成果，要讓部門各司其職、齊抓共管的環(huán)保責(zé)任體系，在“263”中進(jìn)一步定型、進(jìn)一步強(qiáng)化。
   （二）穩(wěn)步推進(jìn)垂直管理改革。江蘇的“垂改”日益臨近，在按時(shí)完成環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度改革任務(wù)的同時(shí)，緊緊抓“垂改”的大好時(shí)機(jī)，理順和規(guī)范各級(jí)機(jī)構(gòu)、人員和編制的設(shè)置，以滿足目前日益增加的環(huán)保工作任務(wù)。尤其要抓好改革過渡期工作，確保環(huán)保工作機(jī)制不變、責(zé)任不變、任務(wù)不變、思想不亂、隊(duì)伍不散、工作不斷、監(jiān)管不軟，實(shí)現(xiàn)新老體系的平穩(wěn)過渡。
   （三）深化生態(tài)綠城建設(shè)。以生態(tài)綠城為依托，推進(jìn)太湖生態(tài)保護(hù)圈、長江生態(tài)安全帶和生態(tài)保護(hù)引領(lǐng)區(qū)建設(shè)，不斷提升生態(tài)環(huán)境狀況指數(shù)和綠色發(fā)展指數(shù)。繼續(xù)圍繞“市民觸手可及親身可享”的建設(shè)目標(biāo)，以安全綠城、多樣綠城、舒適綠城、活力綠城、文化綠城戰(zhàn)略為途徑，拓展生態(tài)綠城建設(shè)內(nèi)涵，實(shí)施生態(tài)源保護(hù)、生態(tài)廊道、生態(tài)綠道、城鄉(xiāng)公園綠地、健康綠城和花園城市建設(shè)工程，進(jìn)一步凸顯常州生態(tài)綠城品牌，打造常州生態(tài)綠城建設(shè)升級(jí)版。加強(qiáng)環(huán)湖地區(qū)的生態(tài)修復(fù)與治理和長江生態(tài)岸線功能提升工程建設(shè)，加大生態(tài)引領(lǐng)區(qū)生態(tài)保護(hù)上的工作力度，著力擴(kuò)展生態(tài)紅線區(qū)域面積，提升生態(tài)紅線區(qū)域功能。
   （四）全面推進(jìn)水污染防治工作。一是繼續(xù)實(shí)施水污染防治行動(dòng)計(jì)劃。充分發(fā)揮“水十條”牽頭部門的協(xié)調(diào)推進(jìn)作用，聯(lián)合發(fā)改、經(jīng)信、水利、建設(shè)、農(nóng)委、交通等相關(guān)部門實(shí)施省、市“水十條”的各項(xiàng)年度任務(wù)，大力削減工業(yè)、農(nóng)業(yè)、生活、船舶等各類污染物，確保完成“水十條”各項(xiàng)考核任務(wù)。二是全力開展太湖治理各項(xiàng)工作，結(jié)合大力開展治太專項(xiàng)方案的最新要求，依據(jù)省政府、省太湖辦有關(guān)部署，認(rèn)真梳理編制我市治太目標(biāo)責(zé)任書，大力推進(jìn)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)，努力提升竺山湖、3條入湖河道和重點(diǎn)考核斷面的水質(zhì)。三是完善區(qū)域補(bǔ)償機(jī)制。在省區(qū)域補(bǔ)償方案的基礎(chǔ)上，建立市域內(nèi)部的水環(huán)境區(qū)域補(bǔ)償機(jī)制，進(jìn)一步加密完善轄區(qū)之間交界自動(dòng)監(jiān)測站點(diǎn)補(bǔ)充建設(shè)，依托自動(dòng)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的覆蓋，實(shí)現(xiàn)轄市、區(qū)之間的斷面補(bǔ)償。四是做好飲用水安全保障和地下水調(diào)查評估等任務(wù)，推進(jìn)飲用水規(guī)范化建設(shè)。五是強(qiáng)化水質(zhì)應(yīng)急管控。加大水質(zhì)監(jiān)測頻次，對重點(diǎn)斷面實(shí)施預(yù)警監(jiān)測，及時(shí)調(diào)查和處置斷面水質(zhì)異常波動(dòng)情況，加強(qiáng)應(yīng)急調(diào)水引水，確保重點(diǎn)斷面水質(zhì)不發(fā)生重大波動(dòng)，水環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)定提升。
   （五）深入實(shí)施大氣污染防治計(jì)劃。針對冬春季顆粒物污染、夏季臭氧污染的情況，今年重點(diǎn)實(shí)施“雙防雙控”，即：冬春季防顆粒物，控PM2.5、PM10，夏季防揮發(fā)性有機(jī)物，控臭氧污染。針對顆粒物污染重點(diǎn)抓好兩項(xiàng)工作：一是減少燃煤污染。完成華倫熱電、長江熱能、富春江熱電等企業(yè)超低排放改造；實(shí)施熱電企業(yè)整合，停用東南熱電35噸/時(shí)燃煤鍋爐；完成市政府減少燃煤污染實(shí)施方案中35噸/時(shí)以下鍋爐淘汰工作；新擴(kuò)大的“禁燃區(qū)”范圍內(nèi)，年內(nèi)完成60%的高污染燃料燃燒設(shè)備淘汰任務(wù)；實(shí)施中天鋼鐵熱電廠高爐煤氣鍋爐脫硫工程和光華熱電35噸/時(shí)鍋爐天然氣替代工程。二是加強(qiáng)揚(yáng)塵污染整治。推進(jìn)中天鋼鐵原料碼頭機(jī)運(yùn)線改造，督促相關(guān)部門加強(qiáng)工地、堆場、道路揚(yáng)塵管控。針對揮發(fā)性有機(jī)物污染重點(diǎn)抓好四項(xiàng)工作：一是完成印刷包裝和集裝箱、交通工具等7個(gè)行業(yè)的揮發(fā)性有機(jī)物源清單調(diào)查和水性涂料、膠黏劑替代工作。二是完成全市化工園（集中）區(qū)揮發(fā)性有機(jī)物綜合治理，開展揮發(fā)性有機(jī)物泄漏檢測與修復(fù)（LDAR）工作。三是成品油碼頭和配套油庫基本完成油氣回收治理升級(jí)改造工作。四是加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車船污染防治，督促相關(guān)部門加快淘汰黃標(biāo)車、老舊車和港口岸電系統(tǒng)建設(shè)，配合公安、住建、交通等部門出臺(tái)工程機(jī)械環(huán)境準(zhǔn)入制度。同時(shí)，強(qiáng)化應(yīng)急管控，針對不同季節(jié)的空氣污染特點(diǎn)，分別制定顆粒物、臭氧污染管控方案，排出相應(yīng)的管控名單，分別落實(shí)到三級(jí)網(wǎng)格和被管控單位的具體責(zé)任人。另外，在臭氧污染嚴(yán)重的情況下，必要時(shí)采取加油站限時(shí)加油和機(jī)動(dòng)車限行措施。
   （六）穩(wěn)步推進(jìn)土壤污染防治工作。全面組織實(shí)施常州市土壤污染防治工作方案。開展土壤污染調(diào)查，有計(jì)劃開展農(nóng)用地污染調(diào)查，組織開展對工業(yè)遺留場地和突出問題區(qū)域的土壤污染調(diào)查，建立土地污染地塊名錄及其開發(fā)利用負(fù)面清單，組織開展土壤與地下水治理與修復(fù)，減少土壤污染存量，改善區(qū)域土壤環(huán)境質(zhì)量。
   （七）不斷提升危廢處置能力和監(jiān)管水平。一是提能力。要大力支持水泥窯協(xié)同處置項(xiàng)目，鼓勵(lì)產(chǎn)廢量大、種類相對單一的園區(qū)和企業(yè)自建危廢處置設(shè)施，想方設(shè)法、多個(gè)渠道提升安全處置能力。二是減存量。開展危廢“減存量、控風(fēng)險(xiǎn)”專項(xiàng)行動(dòng)，著力解決超期貯存問題。對危廢問題突出且整改不力的地區(qū)，堅(jiān)決實(shí)施產(chǎn)廢項(xiàng)目區(qū)域限批。三是強(qiáng)監(jiān)管。開展固體廢物違法轉(zhuǎn)移專項(xiàng)打擊行動(dòng)，會(huì)同有關(guān)執(zhí)法機(jī)構(gòu)加大道路、水路特別是跨境路口、收費(fèi)站點(diǎn)、船閘碼頭的巡查抽查。對轉(zhuǎn)運(yùn)手續(xù)不全的，要依法立即扣押；涉嫌環(huán)境犯罪的，依法嚴(yán)肅追究刑事責(zé)任。
   （八）著力強(qiáng)化環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管。一是有效落實(shí)網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管體系。加強(qiáng)對網(wǎng)格責(zé)任人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各相關(guān)部門，加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)，齊抓共管推進(jìn)環(huán)境監(jiān)管各項(xiàng)工作；適時(shí)開展監(jiān)督檢查，對下級(jí)網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管工作落實(shí)情況進(jìn)行考評，決不能讓網(wǎng)格劃在紙上、責(zé)任懸在空中。二是有效強(qiáng)化環(huán)境司法聯(lián)動(dòng)機(jī)制。去年底，最高人民法院、最高人民檢察院出臺(tái)了新的“兩高”司法解釋，將“嚴(yán)重污染環(huán)境”情形增加到18種，突出對監(jiān)測數(shù)據(jù)造假行為的懲治，相對簡化了“有毒物質(zhì)”的認(rèn)定，明確了監(jiān)測數(shù)據(jù)的證據(jù)資格等等。應(yīng)當(dāng)講標(biāo)準(zhǔn)更加具體，操作性更強(qiáng)。全市環(huán)保系統(tǒng)要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高與司法部門配合的主動(dòng)性和專業(yè)水準(zhǔn)，做到有案必移、移送必準(zhǔn)。三是進(jìn)一步完善“雙隨機(jī)”抽查制度。完善污染源、執(zhí)法監(jiān)察人員名錄庫，動(dòng)態(tài)調(diào)整“兩庫一平臺(tái)”，及時(shí)公開隨機(jī)抽查情況和查處結(jié)果。四是開展各類專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)。根據(jù)“兩減六治三提升”專項(xiàng)行動(dòng)部署，扎實(shí)開展化工、印染、畜禽養(yǎng)殖等重點(diǎn)行業(yè)專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，查處環(huán)境違法行為，有效解決突出的環(huán)境問題。五是推進(jìn)實(shí)施排污許可管理。認(rèn)真落實(shí)國務(wù)院《控制污染物排放許可制實(shí)施方案》和環(huán)保部《排污許可證管理暫行規(guī)定》，上半年完成火電、造紙、水泥行業(yè)的發(fā)證試點(diǎn)，年內(nèi)完成“大氣十條”、“水十條”涉及重點(diǎn)行業(yè)及產(chǎn)能過剩行業(yè)的核發(fā)，2020年之前實(shí)現(xiàn)全覆蓋。
   （九）不斷加強(qiáng)環(huán)保隊(duì)伍建設(shè)。始終堅(jiān)持把“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象”作為隊(duì)伍建設(shè)的主旨，努力打造一支政治過硬、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良的環(huán)保隊(duì)伍。在座各位都是各單位、各處室的負(fù)責(zé)同志，治污染、保生態(tài)我們責(zé)無旁貸，抓黨建、帶隊(duì)伍也重任在肩，要切實(shí)抓好職責(zé)范圍內(nèi)的意識(shí)形態(tài)工作，對分管業(yè)務(wù)中涉及意識(shí)形態(tài)的事項(xiàng)嚴(yán)格把關(guān)，對分管部門（單位）的黨員干部嚴(yán)格教育、監(jiān)督和管理，對意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域存在的苗頭性、傾向性問題及時(shí)督促糾正。要認(rèn)真貫徹落實(shí)《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》和《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》，不斷嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，不斷強(qiáng)化“四個(gè)意識(shí)”，不斷規(guī)范黨內(nèi)政治生活。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，認(rèn)真貫徹《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，切實(shí)把責(zé)任扛在肩上，把紀(jì)律挺在前面，把任務(wù)落到實(shí)處。加強(qiáng)隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)，不僅在思想上高度重視，將其擺在突出位置，還要在行動(dòng)中積極落實(shí)，既要“規(guī)定動(dòng)作”做到位，又要“自選動(dòng)作”有特色，有效促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的深入開展，從而凝聚起全系統(tǒng)推進(jìn)環(huán)境保護(hù)、建設(shè)生態(tài)文明的強(qiáng)大合力，樹立環(huán)保隊(duì)伍的良好形象。加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力建設(shè)，抓好業(yè)務(wù)培訓(xùn)、教育，營造“比學(xué)趕幫超”的良好學(xué)習(xí)氛圍，優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，立足崗位成才，建設(shè)一支適應(yīng)新時(shí)期環(huán)保事業(yè)發(fā)展需要的人才隊(duì)伍。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

1、部門機(jī)構(gòu)總數(shù)

編入部門預(yù)算的常州市環(huán)保局及所屬事業(yè)單位共6戶。常州市環(huán)保局行政本級(jí)1戶，事業(yè)單位5戶。

2、部門預(yù)算管理形式

全額撥款行政單位1戶，為常州市環(huán)境保護(hù)局本級(jí)；參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位2戶，為常州市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)、常州市固體廢物監(jiān)督管理中心；全額撥款事業(yè)單位3戶,為常州市環(huán)境監(jiān)測中心、常州市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。

根據(jù)常州市財(cái)政局《關(guān)于編制2017年市級(jí)部門預(yù)算的通知》（常財(cái)預(yù)[2016]16號(hào)）要求，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，科學(xué)編制部門預(yù)算，進(jìn)一步提升預(yù)算的合理性、規(guī)范性和科學(xué)性，提高財(cái)政資金的使用效率。其中：基本支出預(yù)算按照《常州市市級(jí)基本支出預(yù)算管理辦法》（常財(cái)規(guī)[2013]2號(hào)）要求編制；項(xiàng)目支出預(yù)算按照《常州市市級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》（常財(cái)規(guī)[2013]2號(hào)）要求編制。

2017年部門預(yù)算收入總來源5060.96萬元,部門預(yù)算支出安排總額5060.96萬元, 2017年部門預(yù)算本年結(jié)余14萬元，為非稅收入結(jié)余。

1、收入預(yù)算：2017年部門預(yù)算收入總來源5060.96萬元,其中財(cái)政撥款4244.95萬元,其他資金572.99萬元，上年結(jié)余資金243.02萬元。

2、支出預(yù)算：2017年部門預(yù)算支出安排總額5060.96萬元,其中基本支出3865.3萬元,項(xiàng)目支出1181.66萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年14萬元。

3、按功能科目分類：

(1)、社會(huì)保障與就業(yè)支出430.67萬元：主要用于離退休人員支出。

(2)、醫(yī)療衛(wèi)生支出180.77萬元：主要用于職工醫(yī)療保障支出。 

(3)、節(jié)能環(huán)保支出3865.2萬元：主要用于開展環(huán)境保護(hù)工作發(fā)生的基本支出和專項(xiàng)支出。

(4)、住房保障支出570.32萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納住房公積金、新職工購房補(bǔ)貼以及發(fā)放的提租補(bǔ)貼支出。

4、按經(jīng)濟(jì)科目分類：

(1)、基本支出3865.3萬元：主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。

(2)、項(xiàng)目支出1181.66萬元：主要用于完成年度工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項(xiàng)支出。

第二部分　常州市環(huán)境保護(hù)局2017年度部門預(yù)算表

具體公開表附后

第三部分常州市環(huán)境保護(hù)局2017年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總表情況說明

本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《常州市財(cái)政局關(guān)于2017年市級(jí)部門預(yù)算的批復(fù)》（常財(cái)預(yù)〔2017〕X號(hào)）填列。

常州市環(huán)境保護(hù)局2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)5060.96萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加1068.65萬元，增長26.77%。主要原因是新增兩家財(cái)政撥款預(yù)算單位：常州市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)5060.96萬元。包括：

1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)4244.95萬元。

均為一般公共預(yù)算收入預(yù)算4244.95萬元，與上年相比增加791.64萬元，增長22.9%。主要原因是新增兩家財(cái)政撥款預(yù)算單位：常州市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院。

2．其他資金收入預(yù)算總計(jì)572.99萬元。與上年相比增加72.99萬元，增長14.6%。主要原因是新增預(yù)算單位：常州市環(huán)境科學(xué)研究院。

4．上年結(jié)余資金預(yù)算數(shù)為243.02萬元。與上年相比增加204.02萬元，增長523.1%。主要原因是環(huán)境監(jiān)測中心其他資金預(yù)算減少，上年結(jié)余資金預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算總計(jì)5060.96元。包括：

1．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出380.55萬元，主要用于離退休人員支出。與上年相比增加50.12萬元，增長13.17%。主要原因是主要原因是退休人員增加，財(cái)政政策性追加。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出180.77萬元，主要用于醫(yī)療保障繳費(fèi)。與上年相比增加52.64萬元，增長41.08%。主要原因是新增兩家預(yù)算單位：常州市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院。

3．節(jié)能環(huán)保（類）支出3865.2萬元，主要用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察、污染減排、治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。與上年相比增加866.49萬元，增長28.9%。主要原因是新增兩家預(yù)算單位：常州市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院，致相關(guān)預(yù)算增加。

4 .住房保障（類）支出570.32萬元，主要用于職工的住房公積金、購房補(bǔ)貼、提租補(bǔ)貼等支出。主要原因是新增兩家預(yù)算單位：常州市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院，致相關(guān)預(yù)算增加。

5．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為14萬元，主要原因是為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為3865.3萬元。與上年相比增加894.42萬元，增長30.1%。主要原因是政策性增人增支以及新增兩家預(yù)算單位：常州市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院。

項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為1181.66萬元。與上年相比增加274.23萬元，增長30.2%。主要原因是新增兩家預(yù)算單位：常州市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院。

二、收入預(yù)算情況說明

本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《常州市環(huán)保局部門收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。

常州市環(huán)保局本年收入預(yù)算合計(jì)5060.96萬元，其中：

一般公共預(yù)算收入4244.95萬元，占83.9%；

其他資金572.99萬元，占11.3%；

上年結(jié)余資金243.02萬元，占4.8%。

圖1：收入預(yù)算圖

     三、支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。

常州市環(huán)保局本年支出預(yù)算合計(jì)5060.96萬元，其中：

基本支出3865.3萬元，占76.37%；

項(xiàng)目支出1181.66萬元，占23.34%；

圖2：支出預(yù)算圖

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《常州市環(huán)境保護(hù)局收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對應(yīng)一致。

常州市環(huán)保局2017年度財(cái)政撥款收入總預(yù)算為4244.95萬元、支出總預(yù)算4230.95萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加791.64萬元，增長22.9%；支出總計(jì)增加891.64萬元，增長26.7%。主要原因是政策性增人增支以及新增兩家預(yù)算單位：常州市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《常州市環(huán)境保護(hù)局財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。

常州市環(huán)保局2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出4230.95萬元，占本年支出合計(jì)的83.6%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加891.64萬元，增長26.7%。主要原因是新增兩家預(yù)算單位：常州市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院。

其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

1．行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出230.78萬元，與上年相比增加36.71萬元，增長18.9%。主要原因是行政單位離退人員支出增加。

2．行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出199.89萬元，與上年相比增加13.41萬元，增加了7.19%。主要原因是事業(yè)單位離退人員支出增加。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）

1．醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出70.01萬元，與上年相比增加13.65萬元，增長24.2%。主要原因是政策性增人增支及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

2．醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出110.76萬元，與上年相比增加38.99萬元，增長54.3%。主要原因是政策性增人增支及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（三）節(jié)能環(huán)保支出（類）

1．環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出1255.39萬元，與上年相比增加159.65萬元，增長14.57%。主要原因是政策性增人增支、局本級(jí)及支隊(duì)增加了公車改革相關(guān)補(bǔ)貼等。

2．環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出70.7萬元，與上年相比減少3.68萬元，減少4.9%。主要原因是一次性項(xiàng)目預(yù)算減少。

3．環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)（項(xiàng)）支出40萬元，與上年相比減少7萬元，減少14.9%。主要原因是因公出國（境）費(fèi)用減少。

4．環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（項(xiàng)）支出188.17萬元，與上年相比增加188.17萬元，增加100%。主要原因是新增財(cái)政預(yù)算單位常州市環(huán)境科學(xué)研究院相關(guān)預(yù)算支出。

5．環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）核與輻射安全監(jiān)督（項(xiàng)）支出147.09萬元，與上年相比基本持平。

6.環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（項(xiàng)）支出46萬元，與上年持平。

7.污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測與信息（項(xiàng)）支出1256.09萬元，與上年相比增加222.84萬元，增加21.57%。主要原因是常州市環(huán)境監(jiān)測中心工資福利支出的政策性追加。

8.污染減排（款）環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項(xiàng)）支出4.3萬元，與上年相比減少10.75萬元，減少71.4%。主要原因是市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)一次性項(xiàng)目預(yù)算減少。

9.污染減排（款）其他污染減排（項(xiàng)）支出41.45萬元，與上年相比增加41.45萬元，增加100%。主要原因是新增財(cái)政預(yù)算單位常州市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理中心項(xiàng)目支出。

（四）住房保障支出（類）

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出247.03萬元，與上年相比增加49.61萬元，增長25.13%。主要原因是新增兩家財(cái)政預(yù)算單位常州市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院；政策性增人增支及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

2．住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出154.8萬元，與上年相比增加84.65萬元，增長120.67%。主要原因是新增兩家財(cái)政預(yù)算單位常州市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院；政策性增人增支及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

3，住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出168.49萬元，與上年相比增加64.14萬元，增長63%。主要原因是新增兩家財(cái)政預(yù)算單位常州市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院；政策性繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。

常州市環(huán)境保護(hù)2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算3865.3萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)3405.46萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)459.84萬元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明

本單位無政府性基金預(yù)決算，故本表無數(shù)據(jù)。

八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。

常州市環(huán)境保護(hù)局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算  萬元，與上年相比增加891.64萬元，增長26.7%。主要原因是新增兩家預(yù)算單位：常州市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院。

九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。

常州市環(huán)境保護(hù)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算3865.3萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)3405.46萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)459.84萬元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。

2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出459.84萬元，比2016年增加285.99萬元，增長60.79%。主要原因是：新增兩家預(yù)算單位（常州市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。

常州市環(huán)境保護(hù)局2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出7萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的8.5%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出16.34萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的19.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.04萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的6.13%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出7萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，進(jìn)一步壓縮因公出國（境）預(yù)算。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出16.34萬元。本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因局本級(jí)、環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)、固體廢物監(jiān)督管理中心公務(wù)用車改革后，取消單位公車所致。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出5.04萬元，本年數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待預(yù)算。

常州市環(huán)境保護(hù)局2017度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出30.76萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，從嚴(yán)控制會(huì)議成本支出

常州市環(huán)境保護(hù)局2017度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出23.08萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，進(jìn)一步壓縮培訓(xùn)成本。

第四部分　名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、其他資金：包括經(jīng)營收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

五、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、市直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：預(yù)算