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常州市審計(jì)局文件

 

 

常審發(fā)〔2009〕47號

 

 

常州市審計(jì)局關(guān)于評選2008年度

計(jì)算機(jī)應(yīng)用能手的通知

 

 

各轄市（區(qū)）審計(jì)局、市局各處室：

根據(jù)《常州市審計(jì)機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)應(yīng)用能手評選辦法》的規(guī)定，現(xiàn)在全市范圍內(nèi)開展“2008年度計(jì)算機(jī)應(yīng)用能手”評選活動。請符合條件的人員按照《常州市審計(jì)機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)應(yīng)用能手評選辦法》的要求，填寫《計(jì)算機(jī)應(yīng)用情況自查表》和《計(jì)算機(jī)應(yīng)用能手申報(bào)表》，于2009年7月20日前報(bào)計(jì)算機(jī)審計(jì)處。

 

附件：1.常州市審計(jì)機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)應(yīng)用能手評選辦法

      2.計(jì)算機(jī)應(yīng)用情況自查表

      3.計(jì)算機(jī)應(yīng)用能手申報(bào)表

 

 

                         二○○九年七月一日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1：

 

常州市審計(jì)機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)應(yīng)用能手評選辦法

 

第一條 為深入開展創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)活動，充分調(diào)動廣大審計(jì)干部的積極性、主動性和創(chuàng)造性，全面推進(jìn)審計(jì)機(jī)關(guān)的信息化建設(shè)和計(jì)算機(jī)應(yīng)用工作，根據(jù)上級審計(jì)機(jī)關(guān)關(guān)于審計(jì)信息化建設(shè)的要求和我市實(shí)際，制度本辦法。

第二條 本辦法所稱的計(jì)算機(jī)應(yīng)用能手，是指將計(jì)算機(jī)作為審計(jì)工作的輔助工具，在對被審計(jì)單位財(cái)政、財(cái)務(wù)收支及其計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施審計(jì)中取得顯著成效，或者在計(jì)算機(jī)審計(jì)的成果轉(zhuǎn)化中取得顯著成績的審計(jì)人員。

第三條 本辦法適用于各轄市、區(qū)審計(jì)局和市局各部門。

第四條 計(jì)算機(jī)應(yīng)用能手的評比每年組織一次，在全市范圍內(nèi)評出計(jì)算機(jī)應(yīng)用能手若干名（具體人數(shù)視情況確定）。

第五條 計(jì)算機(jī)應(yīng)用能手的評比，采取自評申報(bào)、處室推薦、考核審定、組織決定的辦法。

審計(jì)人員根據(jù)自身在年度項(xiàng)目審計(jì)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用情況和成果，對照《計(jì)算機(jī)應(yīng)用情況自查表》（附后）自行打分并填寫《計(jì)算機(jī)應(yīng)用能手申報(bào)表》（附后），說明申報(bào)理由。

審計(jì)人員所在單位或部門對申報(bào)表進(jìn)行初步審核，填寫部門推薦意見，送交市局計(jì)算機(jī)審計(jì)處。

計(jì)算機(jī)審計(jì)處對審計(jì)人員申報(bào)情況和部門推薦情況進(jìn)行考核、審核，簽署審核意見，提交市局綜合考核領(lǐng)導(dǎo)小組。

綜合考核領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)審核情況和結(jié)果進(jìn)行討論，決定年度計(jì)算機(jī)應(yīng)用能手人選。

第六條 計(jì)算機(jī)應(yīng)用能手應(yīng)同時(shí)具備以下條件：

（一）按照審計(jì)準(zhǔn)則和制度規(guī)范的要求實(shí)施審計(jì)，無違法行政行為。

（二）嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律，無違反廉政規(guī)定行為。

（三）積極運(yùn)用計(jì)算機(jī)開展審計(jì)并編寫計(jì)算機(jī)審計(jì)專家經(jīng)驗(yàn)、AO應(yīng)用實(shí)例或信息系統(tǒng)審計(jì)實(shí)例，且至少有1篇專家經(jīng)驗(yàn)入選省廳或者有1篇應(yīng)用實(shí)例（AO或信息系統(tǒng)審計(jì)）在省廳獲獎(jiǎng)。

第七條 在計(jì)算機(jī)應(yīng)用中，未達(dá)到計(jì)算機(jī)應(yīng)用能手條件但具備以下條件之一的審計(jì)人員，可申請“計(jì)算機(jī)應(yīng)用特別獎(jiǎng)”。

（一）應(yīng)用計(jì)算機(jī)審計(jì)發(fā)現(xiàn)大要案線索并查證屬實(shí)的。

（二）自行開發(fā)“三小”軟件和審計(jì)工具獲上級審計(jì)機(jī)關(guān)鑒定通過或被推廣使用的。

第八條 對被評為計(jì)算機(jī)應(yīng)用能手的審計(jì)人員實(shí)行“優(yōu)先制”。在同等或相當(dāng)條件下，計(jì)算機(jī)應(yīng)用能手在以下方面優(yōu)先考慮和安排：

（一）政治進(jìn)步；

（二）職務(wù)晉升；

（三）評先評優(yōu)；

（四）學(xué)習(xí)培訓(xùn)；

（五）出國出境。

第九條 對被評出的計(jì)算機(jī)應(yīng)用能手，在全市審計(jì)系統(tǒng)進(jìn)行通報(bào)表彰，并按規(guī)定給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

第十條 本辦法由常州市審計(jì)局計(jì)算機(jī)處負(fù)責(zé)解釋。

第十一條 各轄市、區(qū)審計(jì)局可根據(jù)本辦法制定相關(guān)的實(shí)施意見。

第十二條 本辦法自2008年1月1日起施行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2：

計(jì) 算 機(jī) 應(yīng) 用 情 況 自 查 表

自查人：                                   日  期：

內(nèi)容	自  查  內(nèi)  容	標(biāo)準(zhǔn) 分值	自查 得分
基本條件（20分）	按審計(jì)準(zhǔn)則和制度規(guī)范的要求實(shí)施審計(jì)，無違法行政行為； 嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律，無違反廉政規(guī)定行為； 積極開展計(jì)算機(jī)審計(jì)并編寫計(jì)算機(jī)審計(jì)專家經(jīng)驗(yàn)、AO和信息系統(tǒng)應(yīng)用實(shí)例，且至少有1篇專家經(jīng)驗(yàn)入選省廳或者有1篇AO、信息系統(tǒng)審計(jì)實(shí)例在省廳獲獎(jiǎng)。	20
計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)運(yùn)用（80分）	1．有計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，并能按時(shí)、按要求完成年度計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃指標(biāo)。	6
	2．合法、正當(dāng)取得被審計(jì)單位的電子數(shù)據(jù)，遵守被審計(jì)單位有關(guān)資料和數(shù)據(jù)使用、管理規(guī)定。	3
	3．采集轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)時(shí)，不影響被審計(jì)單位計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的運(yùn)行或損害系統(tǒng)，不在被審計(jì)單位的系統(tǒng)中寫入或改寫任何信息。	3
	4．在被審計(jì)單位提供電子數(shù)據(jù)的情況下，能采集轉(zhuǎn)換并進(jìn)行查詢、檢查、分析等。	10
	5．使用AO軟件審計(jì),對每一個(gè)項(xiàng)目按要求根據(jù)實(shí)施時(shí)間、單位、審計(jì)類別編制32位號碼。	8
	6．在項(xiàng)目審計(jì)中能運(yùn)用軟件的基本功能進(jìn)行制表、檢索、計(jì)算、匯總、分析和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換處理。	10
	7．使用AO軟件制作、轉(zhuǎn)換審計(jì)證明材料、編寫審計(jì)通知書、審計(jì)方案、審計(jì)日記、審計(jì)工作底稿、審計(jì)決定和審計(jì)報(bào)告等。	15
	8．使用AO軟件對電子數(shù)據(jù)（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)）、審計(jì)業(yè)務(wù)材料等所有文件進(jìn)行歸檔，形成電子數(shù)據(jù)包。	15
	9．利用Foxpro、Access、SQL Server、ODBC等通用軟件操作、編程、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)擴(kuò)展、數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出和數(shù)據(jù)共享等技術(shù)開展審計(jì)工作；運(yùn)用VB編程和SQL語句進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢分析。	10
	10．計(jì)算機(jī)審計(jì)興趣小組成員不參加小組活動，每次扣5分。
計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)成果（加分且不封頂）	1．對現(xiàn)有或?qū)Ｓ密浖M(jìn)行創(chuàng)新并有針對性地解決具體審計(jì)問題，或?qū)τ?jì)算機(jī)輔助審計(jì)具有指導(dǎo)性作用。	5
	2．對被審計(jì)單位計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)有缺陷或不符合有關(guān)規(guī)定。	3-8
	3．利用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)查出重大違紀(jì)、違法問題，移交司法、紀(jì)檢部門處理并有實(shí)效。	5-10
	4．超指標(biāo)多報(bào)送計(jì)算機(jī)審計(jì)專家經(jīng)驗(yàn)、AO和信息系統(tǒng)審計(jì)應(yīng)用實(shí)例，每個(gè)加5分。
	5．專家經(jīng)驗(yàn)、AO應(yīng)用和信息系統(tǒng)實(shí)例被市局錄用的，每個(gè)加5分。
	6．專家經(jīng)驗(yàn)入選省廳專家經(jīng)驗(yàn)庫，每個(gè)加10分。
	7．專家經(jīng)驗(yàn)入選審計(jì)署專家經(jīng)驗(yàn)庫，每個(gè)加20分。
	8．AO和信息系統(tǒng)審計(jì)實(shí)例獲省廳優(yōu)秀獎(jiǎng)，每個(gè)12分。
	9．AO和信息系統(tǒng)審計(jì)實(shí)例獲署鼓勵(lì)獎(jiǎng)、應(yīng)用獎(jiǎng)、優(yōu)秀獎(jiǎng)，每個(gè)分別加20分、25分、30分。
	10.自行開發(fā)小軟件、小模塊、小工具通過上級鑒定或被推廣應(yīng)用的，每個(gè)加40分。
	11．審計(jì)人員撰寫計(jì)算機(jī)應(yīng)用方面的科研文章等，每篇加3分。如被市、省、部級刊物登載，每篇再加5分、10分、15分。文章參加交流的，按相應(yīng)級次減半加分。

說明：1.同一專家經(jīng)驗(yàn)或?qū)嵗@獎(jiǎng)，按最高分加一次； 2.合作形成的專家經(jīng)驗(yàn)或?qū)嵗慈藬?shù)平均計(jì)分。

附件3：

計(jì) 算 機(jī) 應(yīng) 用 能 手 申 報(bào) 表

申報(bào)人：                         申報(bào)日期：

個(gè)人申報(bào)理由：
所在部門 推薦 意見	推薦部門簽章
計(jì)算機(jī)處考核 審定 意見	考核部門簽章：
組織 討論 意見	領(lǐng)導(dǎo)審核簽字：

注：請?jiān)谏陥?bào)表后附《計(jì)算機(jī)應(yīng)用情況自查表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主題詞：審計(jì)  計(jì)算機(jī)  評選  通知

局內(nèi)分送：局領(lǐng)導(dǎo)（5），調(diào)研員（3），存（2）。

常州市審計(jì)局辦公室               2009年7月1日印發(fā)